DOC《附表2-1》

附表2-1 陕西省汽车整车维修经营条件审核表 本表适用于汽车整车维修经营申请 (一式两份) 企业 名称: 负责人姓名: 申请 日期: 陕西省交通厅运输管理局监制 (本表一式两份,应填写处未填写及应签字处未签字无效)

一、组织管理、经营管理、安全生产管理与环境保护条件 有关内容 审查方式 审查结论 1.

建立健全组织管理机构,设置经营、技术、业务、质量、配件、检验、档案、设备、生产和安全环保等管理部门并落实责任人. 查制度文本. 有无通过 未通过 2.现行有效的与汽车维修有关的法律、法规、规章和标准等文件资料. 查有关文本. 有无通过 未通过 3.规范的业务工作流程. 查业务流程平面图. 有无通过 未通过 4.公开的业务受理程序、服务承诺和用户抱怨受理程序等. 查制度文本. 附公示图片及备案资料 有无通过 未通过 5.明示的经营许可证、标志牌、配件价格、工时定额、和价格标准等. 查文本资料. 附公示图片及备案资料 有无通过 未通过 6.建立并执行价格备案及公示制度. 查制度文本. 附公示图片及备案资料 有无通过 未通过 7.建立并执行汽车维修合同、汽车维修费用结算清单、汽车维修记录、统计信息报送和安全生产管理等制度. 查制度文本. 有无通过 未通过 8.维修过程、配件管理、费用结算和维修档案等应实现电子化管理. 实际核查. 有无通过 未通过 9.建立并执行汽车维修质量承诺、进出厂登记、检验、竣工出厂合格证管理、汽车维修档案管理、标准和计量管理、设备管理、配件管理、文件资料有效控制和人员培训等制度. 查制度文本. 有无通过 未通过 10. 汽车维修档案是否包括维修合同,进厂、过程、竣工检验记录,竣工出厂合格证存根,维修结算清单,材料清单等. 查制度文本, 实际核查. 是否通过 未通过 11.配件管理制度是否包括配件采购、检查验收、库房管理、信息追溯、配件登记及台账、索赔等要求. 查制度文本, 实际核查. 是否通过 未通过 12.具有所维修车型的维修技术资料及工艺文件,确保完整有效并及时更新. 查相关资料. 是否通过 未通过 13.具有与维修作业内容相适应的安全管理制度和安全保护措施. 查制度文本. 有无通过 未通过 14.具有各类机电设备与安全操作规程,并明示在相应的工位或设备处. 查制度文本. 附公示图片及备案资料 有无通过 未通过 15.使用与存储有毒、易燃、易爆物品和粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等均应具备相应的安全防护措施和设施. 查制度文本, 核查安全防护设施. 有无通过 未通过 16.生产厂房和停车场应符合安全生产、消防等各项要求,安全、消防设施的设置地点应明示管理要求和操作规程. 查制度文本. 附公示图片及备案资料 有无通过 未通过 17.安全生产事故的应急预案. 查制度文本. 有无通过 未通过 18.制定废料及有害垃圾等物质集中收集、处理和保持环境整洁和环境保护管理制度.有害物质存储区应界定清楚,并有隔离、控制措施. 查制度文本, 实地核查. 有无通过 未通过 19.作业环境以及按生产工艺配置的处理 四废 及采光、通风、吸尘、净化等消声设置,均应符合环保有关规定. 实际核查. 有无通过 未通过 20.涂漆车间是否具有专用的废水排放及处理设施,采用干打磨工艺的,有无粉尘收集设置和除尘设备,并应有通风设备. 实际核查. 是否有无通过 未通过 21.调试车间或调试工位是否设置汽车尾气收集净化装置. 实际核查. 是否通过 未通过 说明:请在申请目录中标注制度文本的页码.