DOC《2018年东莞市运河治理中心部门预算公开补充说明》

2018年东莞市运河治理中心部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况.

按照综合预算的原则,东莞市运河治理中心(部门名称)所有收入和支出均纳入部门预算管理.2018年预算收支总计16181.5万元,较上年增加7041.33万元,增长77.04%,主要原因是:

1、上年没包含基建项目,2018年预算收支总计包含了以下5项基建项目:东引运河、寒溪水流域综合整治2009年度应急工程;

石马河流域综合整治2010年度应急工程;

东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域虎门城区段河道清淤疏浚工程;

潼湖围陈屋边水闸重建工程;

东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程.

2、2018年预算增加了三大流域河道堤防及沿线水利工程管理范围和保护范围划界工作;

东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障工程固化淤泥处置费两个项目.

3、2018年预算的人员经费和住房公积金标准提高了. 财政拨款情况. 东莞市运河治理中心(部门名称)2018年度财政拨款收支预算总计16181.5万元,较上年增加7182.13万元,增长79.81%,主要原因是:(1)、上年没包含基建项目,2018年度财政拨款收支预算总计包含了以下5项基建项目:东引运河、寒溪水流域综合整治2009年度应急工程;

石马河流域综合整治2010年度应急工程;

东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域虎门城区段河道清淤疏浚工程;

潼湖围陈屋边水闸重建工程;

东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程.(2)、2018年预算增加了三大流域河道堤防及沿线水利工程管理范围和保护范围划界工作;

东引运河下游石鼓水闸至虎门水闸段河道清淤清障工程固化淤泥处置费两个项目.(3)、2018年预算的人员经费和住房公积金标准提高了.具体情况如下: 1.财政拨款收入预算总计16181.5万元.其中,一般公共预算财政拨款收入预算13481.5万元,政府性基金预算财政拨款收入预算2700万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元. 2. 一般公共预算财政拨款支出预算总计13481.5万元.分功能科目看: 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出53万元,较上年增加53万元,增长100%,主要原因是增加了基建项目:石马河流域综合整治2010年度应急工程. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出700万元,较上年增加700万元,增长100%,主要原因是增加了基建项目:东莞市运河综合整治东引运河、寒溪水流域虎门城区段河道清淤疏浚工程. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出62.25万元,较上年增加62.25万元,增长100%,主要原因是2017年新增的东府办会函[2017]88号东引运河下游段防洪达标整治工程及排水优化调度项目的结转. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出352.7万元,较上年增加352.7万元,增长100%,主要原因是增加了基建项目:东引运河、寒溪水流域综合整治2009年度应急工程;

潼湖围陈屋边水闸重建工程. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出5158.65万元,较上年增加1500.78万元,增长41.03%,主要原因是