DOC《秦皇岛北戴河新区规划建设局2019年部门预算信息公开》

项目支出24977.4万元,包括规划编制费1000万元、2018年棚户区改造项目政府付费11400万元、薛家营城镇化示范区一期项目政府付费3000万元、老旧小区改造提升经费800万元、南戴河棚改项目贷款还本付息5314万元、城乡社区规划及管理经费6万元、建设工程监督管理及服务经费7万元、住宅建设与房地产市场管理经费16.4万元、房产信息管理平台项目经费40万元、公交运营补贴资金100万元、交通运输管理经费12万元、能源节约利用管理经费5万元、造林绿化资金3177万元、园林养护经费100万元.

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排25736.58万元,较2018年预算增加2488.12万元,其中:基本支出减少209.88万元;

主要原因是在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年减少.项目支出增加2698万元,主要原因是较上年增加了老旧小区改造提升经费、棚户区改造政府付费项目支出. 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排81.09万元,主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出.其中:办公费24.82万元,差旅费16.79万元,会议费9万元,办公设备购置费3.65万元,公务车运行维护费9.3万元,公务交通补贴7.32万元,印刷费3.65万元,培训费5.36万元、公务接待费1.2万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,秦皇岛北戴河新区规划建设局部门财政拨款 三公 经费预算安排10.5万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行维护费9.3万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费40.3万元);

公务接待费1.2万元.较2018年减少0.06万元,其中:公务接待费减少了0.06万元,主要原因是作为公务接待费计提基数调整导致的.

五、绩效预算信息总体绩效目标 贯彻执行党和国家、省、市有关城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、林业、风景名胜、园林、交通运输、人民防空工作的方针、政策、法律法规.组织编制城乡规划、城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、林业、风景名胜、园林绿化、绿色建筑、抗震防灾、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划.突出城乡规划、风景名胜区规划编制、实施和监督管理工作,依法对规划区内建设项目选址、建设用地和各项建设进行规划管理,并对依法审批项目实施跟踪管理.规范建筑市场秩序,对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理,对建设市场实行日常监管,实施农村危房改造及城建档案管理工作. 突出住房保障、房地产市场监管、产权产籍管理、物业管理、棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿所具有的服务民生功能.发展林业经济和生态建设,研究调查拟定林业发展措施.实现造林绿化、园林绿化、森林防火、森林公安、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫及国有林场业务指导等工作.风景名胜区管理以及园林绿化等相关法律、法规赋予的管理及组织协调工作.充分发挥人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥等作用.推进绿色建筑和建筑节能的监管和绿色建筑审查工作.做好财政投入的城市区基础设施建设项目前期工作.同时,根据国家、省交通建设和本地区社会经济发展的需要,组织制定公路、站场及配套设施的中长期发展规划和年度计划,并监督实施. 贯彻执行国家、省、市有关新型城镇化的法律、法规、方针、政策,以京津冀协同发展为引领,坚持以人的城镇化为核心,探索创新,试点先行.统筹协调、综合指导、监督管理特色城镇化工作,组织开展特色城镇化调查研究,提出特色城镇化重大问题的政策建议,研究制定特色城镇化规范性文件. 部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差