DOC《内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗林业局》

白城子林场;

坤都经济林场(根皮护林站);

沙日温都林场;

台河林场;

巴日图机械防火站;

林业研究所. 纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 阿鲁科尔沁旗林业局 财政拨款的行政单位

1 森林公安 行政单位

2 林研所 事业单位

3 巴日图防火站 事业单位

4 罕山林场 事业单位

5 国有坤都经济林场 事业单位

6 沙尔温都尔林场 事业单位

7 国有白城子机械林场 事业单位

8 国有台河林场 事业单位 第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 收入预算

5448 万元,比2017年预算增加2746 万元,增长50 %,增加主要是由于林业局管辖的五个国有林场改革,2018年五个国有林场正式职工全部纳入事业编,由财政发工资. 支出预算

5448 万元,比2017年预算增加2746 万元,增长50 %,增加主要是由于增加主要是由于林业局管辖的五个国有林场改革,2018年五个国有林场正式职工全部纳入事业编,由财政发工资.

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入

5448 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5448万元,占比100 %;

政府性基金预算拨款收入

0 万元,占比 0%;

事业收入

0 万元,占比

0 %;

事业单位经营收入0 万元,占比

0 %;

,其他收入 0万元,占比

0 %;

上年结转

0 万元,占比

0 %,用事业基金弥补的收支差额

0 万元,占比

0 %.

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出

5448 万元,其中:基本支出

5448 万元,占比

100 %;

项目支出0 万元,占比0 %;

事业单位经营支出

0 万元,占比

0 %. 主要用于 机构运转、专业活动全旗造林育林,生态保护,防虫防火等 方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算

5448 万元,包括:一般公共预算财政拨款5448万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转

0 万元.

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.社会保障和就业类

396 万元,比上年预算数增加100.1 万元.主要用于林业局和五个国有林场的机构运转,林育林,生态保护,防虫防火等 方面支出.

2、农牧林支出

4637 万元,比上年预算数增加2378.3 万元.主要用于林业局和森林公安,五个国有林场事业单位在职人员工资支出.

3、住房保障支出415万元,比上年预算数增加267.3 万元.主要用于林业局和五个国有林场事业单位在职人员住房公积金补助支出.

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款

0 万元,比上年预算数增加

0 万元,增长0 %.无政府性基金财政拨款.

四、财政拨款 三公 经费预算情况说明 财政拨款 三公 经费支出预算 161.93 万元,比上年减少12.77 万元,下降7.8 %.

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加 0万元,增长 0%.

2、公务接待费22.95 万元,比上年预算数减少 1.75 万元,下降 7.6 %.

3、公务用车购置及运行维护费 138.98 万元,比上年预算减少11.02 万元,下降7.9 %.其中,公务用车购置 116.03 万元,比上年预算增加2.03 万元,增长1.7%;

公务用车运行维护费 22.95 万元,比上年预算减少13.05 万元,下降56.86 %.减少,增减主要原因是,公务用车购置费增加2.03万元,公务用车运行维护费减少的原因是办公室严格制定公务用车管理制度,压缩支出. 第三部分 其他公开事项说明