DOC《北京东信天元工贸有限公司》

北京东信天元工贸有限公司 2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责 北京东信天元工贸有限公司,位于平谷区平谷镇府前街36号,以出租底商楼办公楼为主营业务,自1992年工业局解体后,代管工业局退休人员工资发放.

(二)部门机构设置 原工业局24人行政退休(其中领遗属补1人) 原石灰厂退休职工11人企业退休(其中领遗属补1人) 我单位企业在职人员7人,无行政编制、事业编制在职人员.

(三)部门人员构成情况 北京东信天元工贸有限公司原工业局24人行政退休(其中领遗属补1人),原石灰厂退休职工11人企业退休(其中领遗属补1人)

二、2019年收入及支出预算安排总体情况(本级预算和所属单位预算汇总)

(一)收入预算安排总体情况 北京东信天元工贸有限公司2019年收入预算安排769000元,比2018年增加19000元,提高2.5%,主要原因是离退休人员工资增涨.其中:财政拨款769000元,比2018年增加19000元,提高2.5%.

(二)支出预算安排总体情况 北京东信天元工贸有限公司2019年支出预算安排769000元,比2018年增加19000元,提高2.5%,主要原因是离退休人员工资增涨.其中财政拨款769000元,比2018年增加19000元,提高2.5%. 按照支出管理类型,2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出.其中:基本支出0元,主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出及对个人和家庭补助支出等;

项目支出769000元,主要用于行政退休人员工资补差等项目支出.

三、部门"三公"经费安排情况

(一)"三公"经费的单位范围 北京东信天元工贸有限公司2019年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0本级和0个所属二级单位.

(二) 2019年 "三公"经费财政拨款预算安排情况 北京东信天元工贸有限公司2019年使用一般公共预算财政拨款安排 的"三公"经费预算0元,比2018年增加0元.其中: 1.因公出国(境)费用.2019年预算安排0元,比2018年预算增加0元,原因是未安排. 2.公务接待费.2019年预算安排0元,比2018年预算数增加0元,原因是未安排. 3.公务用车购置和运行维护费.2019年预算安排0元,其中,公务用车购置费0元,比2018年预算数增加0元,原因是未安排;

公务用车运行维护费0元,比2018年预算数增加0元,原因是未安排.

四、其他情况说明

(一)机关运行经费说明 北京东信天元工贸有限公司2019年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费0元.(仅行政单位和参公单位填写,填写单位日常公用经费总额,包括公务交通补贴、福利费和工会经费)

(二)政府采购预算说明(包括基本支出和项目支出安排的政府采购预算) 北京东信天元工贸有限公司2019年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元.

(三)项目支出绩效目标情况说明 北京东信天元工贸有限公司填报绩效目标的预算项目0个,占全部预算项目0个的0%.填报绩效目标的项目支出预算0元,占全部项目支出预算的0%.

(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明 北京东信天元工贸有限公司2019年由国有资本经营预算财政拨款安排的预算0元.

(五)国有资产占用情况说明 截止2018年底,我单位无国有资产占用情况.

五、名词解释

(一)"三公"经费统计口径说明 1.因公出国(境)费用:反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出. 2.公务接待费:反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 3.公务用车购置:反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等. 4.公务用车运行维护费:反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.