DOC《2018年中共成都市成华区委组织部》

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成华区委组织部2018年一般公共预算当年拨款1848.21万元,比2017年预算数1044.67万元增加803.54万元,增长76.92%,变动的主要原因是人才工作预算增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出848.21万元,占45.89%;

科学技术支出878万元,占47.51%;

社会保障和就业支出55.5万元,占3%;

医疗卫生与计划生育支出16.34万元,占0.88%;

住房保障支出50.16万元,占2.71%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)(功能分类:2013201):预算数为283.43万元,比2017年预算数193.03万元增加90.4万元,增长46.83%,变动的主要原因是干部人数增加后,人员工资、办公经费增长.

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(功能分类:2013202):预算数为564.78万元,比2017年预算数564.67万元增加0.11万元,增长0.02%,变动的主要原因是干部人事档案经费预算略有增加.

3、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)(功能分类:20603099):预算数为878万元,比2017年预算数190万元增加688万元,增加362.11%,变动的主要原因是新增 成华英才计划 人才项目经费相关预算.

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(功能分类:2080505):预算数为38.73万元,比2017年预算数29.9万元增加8.83万元,增加29.53%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位缴纳机关养老支出增长.

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(功能分类:2080506):预算数为15.49万元,比2017年预算数11.96万元增加3.53万元,增加29.52%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位缴纳职业年金支出增长.

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(功能分类:2089901):预算数为1.28万元,比2017年预算数0.75万元增加0.53万元,增加70.67%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位缴纳职工生育、工伤、失业支出增长.

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(功能分类:2101101):预算数为14.52万元,比2017年预算数11.21万元增加3.31万元,增加29.53%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位职工医疗缴费支出增长.

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(功能分类:2101103):预算数为1.56万元,比2017年预算数1.2万元增加0.36万元,增加30%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位职工医疗补助缴费支出增长.

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)(功能分类:2101199):预算数为0.26万元,比2017年预算数0.2万元增加0.06万元,增加30%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位职工医疗补助缴费支出增长.

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(功能分类:2210201):预算数为50.16万元,比2017年预算数41.75万元增加8.41万元,增加20.14%,变动的主要原因是干部人数增加后,单位缴纳职工住房公积金支出增长.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 成华区委组织部2018年一般公共预算基本支出405.43万元,其中: 人员经费265.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费;