DOC《2018年中国人民政治协商会议》

2018年中国人民政治协商会议 成都市成华区委员会办公室 部门预算 目录第一部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成 第二部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 三公 经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室概况 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会 办公室2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会是我区爱国统一战线组织,是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构,在我区的政治、经济、生活中发挥着重要作用.

成华区政协办公室是中国人民政治协商会议成都市成华区委员会的工作机构,承担政协成都市成华区委员会的秘书、参谋、综合协调、服务保障和干部教育管理等工作.

(二)2018年重点工作 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是改革开放40周年.区政协工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实中共十九大精神和省市区党代会精神,不忘初心、牢记使命,在中共成华区委领导下,以 文旅成华 为区域品牌、以六大产业功能区为主战场,以19项重点工程为主抓手,坚持团结民主主题,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局,全力助推转型跨越发展,为实现新时代成华 三步走 长远目标贡献智慧和力量.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,成华区政协办公室部门决算单位1个,包括区政协机关本级.

(一)人员情况:人员总编制20名,其中:行政编制16名,事业编制4名.实有在职人员45人,其中:公务员38人,参公管理人员1人,事业人员3人,工勤人员3人;

退休人员33人,离休人员0人;

编制外人员0人.

(二)车辆情况:现有5辆. 第二部分中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算1421.84万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入1421.84万元;

支出包括:一般公共服务支出1122.12万元、社会保障和就业支出136.42万元、医疗卫生与计划生育支出41.40万元、住房保障支出121.90万元.

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成华区政协办公室2018年一般公共预算当年拨款1421.84万元,比2017年预算数1171.10万元增加250.74万元,增长21.41%,变动的主要原因是依据《中共成都市成华区委关于新形势下切实加强和改进人民政协工作的实施意见》(成华委发〔2016〕17号)和《中共成华区委机构编制委员会关于区政协机关机构编制事项调整的通知》(成华编委〔2016〕5号)文件相关要求,根据区委六届179次常委会审议通过政协机关机构编制有关事项的决议,经区政协六届第二十三次常委会审议通过,区政协设立办公室、研究室、委员联络办公室3个内设机构和提案委员会、经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会6个专门委员会;