DOC《2018年中国人民政治协商会议》

区政协办公室内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室9个科. 2016年年底因政协工作需要调入17名工作人员,此17名人员到岗时已过2017年预算编制期,其人员经费未纳入2017年经费预算,造成2018年预算人员经费及相关社会保障、医疗卫生及住房保障等经费增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出1122.12万元,占78.92%;

社会保障和就业支出(类)136.42万元,占9.59%;

医疗卫生与计划生育支出(类)41.40万元,占2.92%;

住房保障支出(类)121.90万元,占8.57%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 2018年部门预算本年支出总计1421.84万元,比2017年预算1171.10万元增加250.74万元,增加21.41%,其中:基本支出预算944.84万元,比2017年预算698.10万元增加246.74万元,增加35.34%,变动的主要原因是机构调整,工作人员增加所涉及的工资及相关社保、养老、职业年金、公积金缴费等人员经费相应增加;

项目支出预算477万元,比2017年预算473万元增加4万元,增加0.85%,变动的主要原因是根据2018年工作安排,在2017年项目保持不变的情况下增减调剂各项目经费.

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):预算数为645.12万元.比2017年预算数455.74万元增加189.38万元,增41.55%,变动的主要原因是机构调整、增加人员后工资福利支出等经费增加.主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、独子费.

2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):预算数为75万元,与2017年预算数80万元减少5万元,减少6.25%,主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置.

3、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):预算数为158万元.比2017年预算数316万元减少158万元,减少50%,主要变动原因为根据工作安排计划,2018年预算全会经费做了七届政协第三次全的会议经费预算(2017年做的七界政协第一次、第二次两次全会会议经费预算).主要用于会议场地租赁、会务费、会议资料印刷费、外宣、其他服务等支出.

4、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):预算数为170万元.比2017年预算数50万元增加120万元,增加240%,主要变动原因是依据2018年工作安排,计划全年开展2批次委员异地培训,实现委员培训全覆盖,相应增加的培训经费.主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他服务等支出.

5、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):预算数为74万元.比2017年预算数27万元增加47万元,增加174.07%主要变动原因是依据2018年工作安排,计划采取购买服务的方式,开展两个重点课题调研,相应增........