DOC《长治市第十四届人民代表大会第四次会议文件（21）》

长治市第十四届人民代表大会第四次会议文件(21) 关于2018年全市和市本级 预算执行情况与2019年全市和 市本级预算草案的报告 ――2019年2月24日在长治市第十四届人民代表大会 第四次会议上 长治市财政局局长 贾软贤 各位代表: 受市人民政府委托,现提请本次大会审议2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见.

一、2018年全市和市本级预算执行情况 2018年,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,在市委的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市一般公共预算收入创历史新高,财政保障能力更加坚强有力,预算执行情况总体较好.

(一)一般公共预算执行情况 1.全市预算执行情况 2018年全市财政预算经市十四届人大三次会议审查批准后,各县区人民代表大会相继批准了本级预算,市政府于6月份汇总各县区财政预算并报市人大常委会备案.备案的2018年全市一般公共预算收入为141.87亿元,年底无变动;

支出预算由备案的276.42亿元变动为340.9亿元,主要是上级专项拨款及其他补助增加所致. 2018年全市一般公共预算收入完成150.67亿元,为预算(指年初预算,下同)的106.2%,同比增长13.9%.收入大幅度增长的主要原因是全市经济稳中向好,特别是煤炭价格上升,带动了收入增加.全市一般公共预算支出执行323.73亿元,为调整预算的94.96%,同比增长20.6%.其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、住房保障、农林水、节能环保等重点支出 197.03亿元,同比增长17.2%. 收支相抵,当年补充预算稳定调节基金15.21亿元,年终结余17.18亿元,全部结转下年支出.当年全市一般公共预算实现收支平衡、略有结余. 主要收入项目执行情况 税收收入完成115.15亿元,为预算的100.42%,同比增长11.95%.其中:增值税完成50.26亿元,同比增长3.79%;

企业所得税完成18.62亿元,同比增长31.87%;

个人所得税完成3.1亿元,同比增长22%;

资源税完成20.62亿元,同比增长17.57%. 非税收入完成35.52亿元,为预算的130.6%,同比增长20.72%.其中:专项收入完成10.15亿元,同比增长16.51%;

行政事业性收费收入完成5.75亿元,同比增长3.19%;

罚没收入完成2.6亿元,同比下降34.6%;

国有资本经营收益完成1565万元,同比下降86.9%;

国有资源(资产)有偿使用收入完成14.44亿元,同比增长66.45%. 主要支出项目执行情况(含上级转移支付) 社会保障和就业支出执行43.39亿元,为调整预算的 98.69%,同比增长13.01%.其中:行政事业单位离退休经费支出18.42亿元,城乡居民最低生活保障支出2.01亿元,抚恤及退役安置等支出3.21亿元,企业改革支出2.16亿元,就业补助支出1.72亿元. 医疗卫生与计划生育支出执行31.56亿元,为调整预算的 99.77%,同比增长8.48%.其中:公立医院支出3.93亿元,基本公共卫生服务支出4.27亿元,计划生育支出1.29亿元,行政事业单位医疗支出3.65亿元,财政对基本医疗保险基金补助支出11.89亿元. 教育支出执行54.18亿元,为调整预算的95.97%,同比增长13.24%.其中:普通教育支出41.08亿元(包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等),职业教育支出4.3亿元,成人教育、特殊教育及进修培训等支出1.58亿元. 科学技术支出执行1.96亿元,为调整预算的99.49%,同比增长2.51%.其中:技术研究与开发支出9004万元,其他科学技术支出6500万元. 文化体育与传媒支出执行6.44亿元,为调整预算的97.34%,同比下降11.27%.其中:文化支出2.5亿元,文物支出1.1亿元,新闻出版广播影视支出1.47亿元,体育支出5074万元. 城乡社区支出执行31.21亿元,为调整预算的98.52%,同比增长40.91%.其中:城乡社区公共设施支出22.42亿元,城乡社区环境卫生支出5.24亿元,城乡社区管理事务支出1.97亿元. 节能环保支出执行14.44亿元,为调整预算的75.01 %,同比增长85.34%.其中:污染防治及减排支出11.12亿元,退耕还林支出4045万元,自然生态及天然林保护支出8227万元. 农林水支出执行43.83亿元,为调整预算的94.44%,同比增长29.08%.其中:农业支出10.33亿元,水利支出4.75亿元,林业支出5.07亿元,农村综合改革支出6.15亿元,扶贫支出14.72亿元,农业综合开发支出1.41亿元. 住房保障支出执行9.63亿元,为调整预算的94.75%,同比下降12.77%.其中:住房公积金等住房改革支出4.82亿元,保障性安居工程支出4.54亿元. 其他科目支出情况为:一般公共服务支出执行29.44亿元,为调整预算的99.04%,同比增长13.51%;