DOC《江西省委农工部2018年部门预算》

社会保障和就业支出85.5万元,与上年预算安排持平;

医疗卫生与计划生育支出55万元,较上年预算安排增加7万元;

农林水支出797.6万元,较上年预算安排增加175.63万元;

住房保障支出11.3万元,与上年预算安排持平. 按支出经济分类划分:工资福利支出866.81万元,较上年预算安排增加197.89万元;

商品和服务支出1120.19万元,较上年预算安排增加213.88万元;

对个人和家庭的补助41万元,较上年预算安排减少112.3万元;

资本性支出95.7万元,较上年预算安排增加36.7万元.

(三)财政拨款支出情况 2018年江西省委农工部财政拨款支出预算总额1714万元,较上年预算安排增加44.6万元. 按支出功能分类划分:一般公共服务支出952.9万元,社会保障和就业支出85.5万元,医疗卫生与计划生育支出55万元,农林水支出609.3万元,住房保障支出11.3万元. 按支出经济分类划分:基本支出1074.7万元,较上年预算安排增加92.96万元,包括:工资福利支出866.81万元,商品和服务支出129.89万元,对个人和家庭的补助41万元,其他资本性支出37万元,项目支出639.3万元,较上年预算安排减少48.36万元,包括:商品和服务支出620.7万元,资本性支出18.6万元.

(四)政府性基金情况 我部无政府性基金.

(五)机关运行经费等重要事项的说明 2018年部门机关运行费预算339.09万元,比2017年预算增加169.31万元,增长99.72%. 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

(六)政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额108.6万元,其中:政府采购货物预算55.6万元、政府采购服务预算53万元.

(七)国有资产占有使用情况 截至2017年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆.

(八)绩效目标设置情况 我部门2018年无200万元以上、需绩效评审的项目.

二、2018年"三公"经费预算情况说明 2018年江西省委农工部"三公"经费一般公共预算安排94万元,其中: 因公出国(境)费24万元,比上年减少16万元, 主要原因是:上年有16万元结转结余. 公务接待费6万元,比上年减少7.85万元, 主要原因是:1.上年有2万元结转结余;

2.我部压缩公务接待开支,严格执行接待公函制. 公务用车运行维护费27万元,与上年持平. 公务用车购置费37万元,比上年增加37万元, 主要原因是:因我部一部公务用车已到使用年限,根据工作需要,报废一部以后再购置一部. 第三部分 江西省委农工部2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算"三公"经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金.

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金.

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.