DOC《2018年度鹤壁市山城区住房和城乡建设局》

二、预算单位构成 鹤壁市山城区住房和城乡建设局部门预算机关本级预算的汇总预算 第二部分 鹤壁市山城区住房和城乡建设局2018年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计7756.62万元,支出7756.62万元,与2017年相比,收、支总计各增加7544.32万元,增加3553.6%.主要原因:山城区安置房购买项目向社会购买服务项目资金和农民工工资保证金预算高.

(一)收入预算总体情况说明 2018年收入预算7756.62万元,较上年增加7544.32万元,增加3553.6%.其中:财政拨款7756.62万元,比上年增加7544.32万元,增长3553.6%;

非税收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少0元,增长0%,其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0 %. 收入变化情况说明:山城区安置房购买项目向社会购买服务项目资金和农民工工资保证金预算高,收入预算主要用于工资福利支出和商品服务支出等.

(二)支出预算总体情况说明 2018年预算支出7756.62万元,较上年增加7544.32万元,增长3553.6%.其中:工资福利支出335.95万元,占4.33%,对个人和家庭的补助支出2.25万元,占0.03%,商品和服务支出18.22万元,占0.23%,项目7400.2万元,占95%. 支出变化情况说明:山城区安置房购买项目向社会购买服务项目资金和农民工工资保证金预算高,支出预算主要用于工资福利支出和商品服务支出等.

二、机关运行经费安排说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出356.42万元,其中:人员经费342.62万元,96占%.主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费13.8万元,占3.9%.主要包括:办公费50000元、印刷费5000元、水电费10000元、邮电费3000元、租赁费

0、物业管理费

0、差旅费5000元、公务接待费17000元、公务用车运行维护费48000元.

三、一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为356.42万元.主要用于以下方面:行政运行支出354.16元,占99%;

住房保障支出2.25万元,占1%.

四、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出356.42万元,其中:人员经费342.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;

公用经费13.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、等支出.

五、政府性基金预算支出情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、"三公"经费支出预算情况及增减变化说明 2018年三公经费预算安排6.49万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较上年减少0元. 增减变化主要原因:2017年、2018年均没有出国费用产生.

(二)公务用车运行维护费用4.73万元,其中,公务用车购置费用0元;

公务用车运行维护费4.73万元,减少了0.6万元,下降8.5%. 增减变化主要原因:单位严格审批程序,从健全制度入手严格控制单位公务用车经费开支