DOC《恒安集团》

恒安集团 采购与质检平台项目 供应商操作手册 文件信息 手册编号与名称 HA-UM-SRM-005供应商协同操作手册 版本 修改原因 修改人 生效日期 1.

0 创建 谢华琴 1.1 汇总并增加说明 谢华琴 ( 恒安集团和 IBM 版权所有 业务功能概述 摘要: 本手册适用于原辅材供应商在恒安集团SRM系统的协同操作, 供应商在SRM系统确认采购订单交期和数量后依据确认的采购订单创建发货通知单并打印随货到恒安;

经恒安方收货检验入库后将入库检验信息通过SRM系统同步供应商查看;

采购与供应商协同对账后由采购提交协同对账清单,供应商依据此清单发布发票对账单,由恒安方财务在SRM系统进行确认后在ERP做发票预制和付款;

寄售自助补货是只寄售供应商通过SRM系统实时了解寄售物资的使用情况,并根据消耗汇总表进行自助补货、开具发票进行结算. 用户:原辅材供应商和寄售供应商 软件环境需求: WINDOWS 7以上版本操作系统 + IE浏览器11以上版本 + Java控件;

Java控件下载地址: https://www.java.com/zh_CN/ WINDOWS XP以上版本操作系统 + 火狐浏览器52以下版本(FireFox Setup 52.0.X)+ Java控件 主要内容: 供应商登录:http://srm.hengan.com/ 采购订单协同: 供应商可通过SRM系统查询协同的采购订单;

采购员确认供应商已收到采购订单,供应商根据合同条款内约定的确认周期对接收的采购订单在SRM系统上进行回复(数量、交期)及备货. 发乎协同: 供应商在确认采购订单要货计划后,在SRM系统创建发货通知单,系统同时知会到采购与仓库并自动创建计划交货行,供应商打印送货单进行送货. 对账协同: 供应商通过SRM系统查询到货信息、质检结果及不合格处理方式. 发票协同: 发票信息与付款信息通过SRM系统与供应商协同的过程:供应商基于发布的的对账清单(收货凭证)开具发票,并录入发票相关信息,保存并发布. 寄售自助补货: 供应商通过SRM系统实时了解寄售物资的使用情况,并根据消耗汇总表进行自助补货、开具发票进行结算. 登录系统 操作用户 供应商 网址 http://srm.hengan.com/

1、登录恒安集团SRM系统;

初始密码为123456,初次登录请修改密码;

2、点击【请参阅实施类文档】可查看找到对应的操作手册,供应商自行下载阅读;

打开浏览器,输入网址之后回车 采购订单协同 操作部门 供应商 SRM菜单路径 SRM登录(供应商报价 -> 采购协同 -> 供应商确认采购订单 SRM业务代码 无

1、供应商登录后点击【供应商报价】页签下的【采购协同】可看到需要供应商协同的模块;

2、采购订单确认界面: 输入【采购订单号】等相关信息,点击【查询】 直接点击【查询】可查询不同状态下的采购订单 供应商对状态为【供应商确认中】的采购订单进行交期和数量确认

3、供应商若可以满足采购订单的数量和交期,则直接点击【接受】;

4、若不能满足,修改计划交货行后,在采购订单抬头输入拒绝原因,点击【转采购确认】,采购订单状态变为:【转采购确认中】 计划交货行可对交期和数量进行修改:【计划数量】【统计的交货日期】;

注意: 供应商若对采购订单界面做过任何修改,表头的【接受】按钮会变为灰色,此时可点击【转采购确认】,由采购员确认点击【接受】即可;