DOC《沧州市人力资源和社会保障局》

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.沧州市人力资源和社会保障局及所属单位的收支均包含在部门预算中.

1、收入说明. 反映本部门当年全部收入.2019 年预算收入5156.85万元,其中:一般公共预算收入5156.85万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元.

2、支出说明. 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年支出预算5156.85万元,其中基本支出4166.85万元,包括人员经费3214.99万元和日常公用经费951.86万元;

项目支出990万元,主要为基本支出4166.85万元,项目支出990万元;

其他支出0万元,主要为0支出.

3、比上年增减情况. 2019年预算收支安排5156.85万元,较2018年预算增加582.37万元,其中:基本支出增加1493.76万元,主要为增加人员经费支出1289.21万元,日常公用经费增加204.55万元;

项目支出减少911.39万元,主要为本级支出项目减少911.39万元. 详见部门预算公开表.

三、机关运行经费安排情况 2019年度沧州市人力资源和社会保障局机关及所属单位机关运行经费预算为951.86万元.主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 沧州市人力资源和社会保障局财政拨款2019年度 三公经费 预算为40.48万元,较2018年度预算的25.11万元增加了15.37万元.其中:

(一)公务用车运行维护费34.65万元,无公务车辆购置费,较2018年度预算增加16.4万元,主要是因为沧州市职业技能鉴定指导中心购买车辆一台,价格14万元,公务用车运行维护费2.4万元.

(二)公务接待费5.83万元,较2018年度预算减少1.03万元,主要是因为公务接待费是由办公费、物业费、差旅费等公用经费总和为基数,按比例计算生成.2019年我部门减少了人数,导致办公费、物业费、差旅费等公用经费的减少,从而间接导致公务经费减少了1.03万元.

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 进一步完善单位的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,争取做到组织架构的科学适用 进一步完善单位各部门各职位的工作分析,为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据;

充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度,做好员工职业生涯规划,培养员工主人翁精神和献身精神,增强企业凝聚力 市人力资源和社会保障工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,围绕 民生为本、人才优先 工作主线,以 建一流队伍、树一流形象,创一流业绩 为目标,注重政策、问题、法治、实干 四个导向 ,确保基金、信息、考试、队伍和其他 五个安全 ,开拓创新,稳中求进,全面加强人才队伍建设,推动实现更高质量就业,统筹推进城乡社会保障体系建设,构建和谐劳动关系,不断深化干部人事制度改革,努力为 挺进三十强、再创新辉煌 提供强大的社会保障和充足的人力支撑. 职责分类绩效目标: 职责: