DOC《孝感市孝南区粮食局》

孝感市孝南区粮食局 2017年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况.

1.主要职能 (1)贯彻执行国家和省市有关粮食流通和粮食储备的法律和政策规定,具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟定全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划和年度计划;

提出全区粮食流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;

按照国家和省市政府的有关政策和统一部署,贯彻落实粮食流通体制的各项政策措施,搞好全区粮食企业的改革工作. (2)建立和完善地方储备粮制度,承担区级和地方储备粮管理工作;

拟定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;

负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理. (3)负责全区粮食流通的行业管理,拟定全区粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮食收购资格;

承担辖区范围内军粮供应及网点管理工作. (4)加强粮食质量管理和检测体系建设,指导全区粮食质量监督检验机构的设置并实施监督. (5)指导全区粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,负责审核汇总和上报全区粮食财务报表,组织落实全区粮食财务挂帐的处理工作,受区政府委托对全区粮食企业的国有资产实施监管. 2.机构情况 孝南区粮食局设5个内设机构:办公室(加挂企业改革股牌子)、人事股、行业管理股、财务审计股、监督检查股.及2个下属事业单位:孝南区粮食局国有资产管理中心、孝南区军粮供应站(自收自支). 人员情况 局机关现有在职人员14人,较上年减少1人(12月份调出);

退休人员23人;

工勤人员2人;

改革抽调人员8人.

(二)当年取得的主要成效. 2017年,在区委区政府的正确领导下,我局坚持以党的十九大精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,以实施粮安工程为重点,以圆满完成粮食工作任务为目标,狠抓各项工作的落实.认真执行国家惠农政策、做好粮食安全储备、抓好粮食市场体系建设、推动和深化粮食企业改革、搞好招商引进、做好信访维稳等各方工作,取得了全年工作的满意效果.

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况. 2017年财政预算内安排的资金需511.03万元,比2016年增加了139.64万元.详细情况为: 1.人员支出增加42.30万元,分别是 (1)在职15人的人员工资支出134.64万元,比2016年增加37.36万元(含补发2016年下半年调整增资3.24万元);

(2)工勤人员2名2017年财政单列11.88万元,比2016年增加3.92万元;

(3)退休人员23人,人数比2016年少一个,退休费标准提高了,2017年需104.4万元,比2016年增加1.62万元;

(4)抚恤对象2016年12月死亡一人,减少为3人,抚恤费减少0.6万元.

2、一般公用支出增加2.93万元 主要体现为按人平定额年标准增加,小计2.93万元

3、项目支出增加94.41万元 2016年12月份过渡性人员安置经费40万元,企业改制资金54.41万元计划均调整到2017年,两项小计94.41万元.

(二)收入支出预算执行情况. 2017年总收入797.6万元:财政拨款收入790.3万元;

其他收入7.3万元,上年结转35.95万元.2017年总支出818.39万元,年末结余15.16万元.总收入较上年同比下降73.1%,是由于2016年根据区长会议纪要拨款2000万元用于归还粮食企业改制借款,形成数据对比本年下降幅度较大. 2017年总支出818.39万元:基本支出346.39万元,项目支出472万元.总支出较上年同比下降72.44%原因同上. 1.收入支出与预算对比分析. (1)年初预算总收入511.03万元,年末实际决算总收入790.3万元,增加279.27万元,增幅54.6%.主要是由于今年在职人员工资调整及项目资金增加. (2)年初预算总支出511.03万元,年末实际决算总收入818.39万元,增加307.36万元,增幅60.15%. 基本支出较年初增加主要是2017年在职人员工资调整使人员经费增加73.56万元、公用经费增加12.12万. 项目支出增加主要是今年新增了农发行二轮政策性粮食财务挂账利息补贴69.5万元、粮油精深加工贷款贴息补助40万元转拨至粮油企业孝感市伟业春晖米业有限责任公司、储备粮库建设费用11万元转拨至孝南区粮油储备有限公司、拨付解困资金75万元用于粮食系统原下岗职工春节生活费等解困支出、代区民政局转付"两参人员两个补齐"经费支出26.99万元为上年度项目结转资金,于1月份发放给"两参人员". 2.收入支出结构分析. (1)行政运行收入218.99万元,占总收入的27.7%;