DOC《孝感市孝南区粮食局》

归口管理的行政单位离退休收入104.85万元,占总收入的13.27%;

行政单位医疗7.43万元,占总收入的0.9%;

住房公积金15.12万元,占总收入的2%;

项目收入443.91万元,占总收入的56.2%. (2)基本支出346.39万元,占总支出的42.3%;

项目支出472万元,占总支出的57.7%;

项目支出472万元,占总支出 的57.7% 3.支出按经济分类科目分析. (1)"三公"经费支出情况:2017年"三公经费"中公务接待费9.18万元,较上年同比减少33.06%,较年初预算减少8.2%,年接待178批1497人次;

无因公出国(境)费用发生;

无公务用车购置,保有量1台且由区公务用车平台统一管理. (2)政府采购执行情况:2017年新增政府采购购入资产1.32万元(工资套改软件0.1万元,净水器0.38万元,沙发0.2万元,人事科空调一台0.34万元,电脑1台0.3万元) (3)差旅费支出情况:2017年"差旅费"0.68万,较年初预算增加36%. (4)培训费支出情况:2017年"培训费"0.39万元,较年初预算减少22%. (5)邮电费支出情况:2017年"邮电费"0.85万元,较年初预算减少6.3%.

(三)年末结转和结余情况. 年末,基本支出--"行政运行"结转8.96万元,项目支出--"其他粮油事务支出"结转6.2万元.

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况. 1.年末我局资产总计333.84万元,其中:流动资产134.32万元,占资产总额的40.23%.固定资产199.52万元,占资产总额的59.77%. 2.年末本部门负债总额为213.57万元. 3.年末净资产为120.27万元.

(二)资产负债对比分析. 2017年末我局资产负债率63.97%.

四、2017年度预算绩效工作开展情况 2017年孝南区粮食局部门预算批复中除全额保障机关退休人员及在编人员的工资、公用经费外,另外还有4个项目支出,项目资金共计199.41万元.2017年孝南区粮食局部门预算批复后,区财政局每月按时全额拨付机关退休人员及在编人员的工资、公用经费.项目经费实施情况如下:双拥活动15万元项目经费用于支持军供站拥军活动;

粮食监督检查10万元项目经费用于日常粮食业务监督检查支出;

过渡性人员安置经费120万元项目经费用于我单位因国有粮食企业改革后原企业书记法人、机关分流等人员等过渡性安置人员安置等支出;

企业改制资金用于破产或改制企业职工安置清算.项目经费在2017年区财政局商贸科均按报告进度拨付至我单位.我单位严格按要求及时支付各项专项费用,较好地保证了粮食系统改革后续的稳定状态.从2017年孝南区粮食局整体支出绩效评价来看,我单位较好地取得了预期效果.

五、其他方面工作开展情况 1.认真做好财政预算、财务核算、编报财务报表等工作;

2.检查指导二级单位的财务工作,开展增收节支工作;

3.积极配合完成各级项目绩效考评工作;

4.协调财政部门,落实好各项资金的拨付使用.

六、专业名词解释 粮食专项业务活动:孝南区粮食局作为孝南区人民政府的职能部门,贯彻执行国家和省市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定.具体负责全区粮油库存检查工作,组织指导对全我政策性粮食购销活动的监督检查,确保粮食购销政策落实到位.负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理.