DOC《南充市顺庆区就业服务管理局》

南充市顺庆区就业服务管理局 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 组织实施全区的就业和再就业工作(为城乡劳动者提供就业创业培训、职业指导、职业介绍、档案保管、劳动事务代理、办理就业创业证、小额担保贷款、兑现各类就业创业补贴等);

全区失业保险的征集发放等.

(二)2019年工作计划 公共服务平台建设工作、就业创业载体建设工作、职业技能培训工作、就业扶贫工作、大学生报道及档案管理工作、失业保险金征集和发放工作等.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况.纳入2019年部门预算编报范围的单位包括局本级.本单位是隶属于区人力资源和社会保障局的参公副科级单位.2018年末编制人数18人,实有在编人员18人,退休11人.内设办公室、人才交流中心、创业促进股、培训就业股、社会劳动力管理股、失业保险股、财务股等业务股室.

三、收支预算情况说明 2019年本部门本年收入预算合计248.52万元,其中:本年财政拨款收入248.52万元,占100%;

上年结转收入0万元,占0%.(数据来源四川省部门公示表1_2表) 2019年本部门本年支出预算合计248.52万元,其中:基本支出216.52万元,占87.12%;

项目支出32万元,占12.88%.(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况 本部门2019年财政拨款收支预算总计248.52万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加42.94万元,增长20.88%,主要原因是社会保障和就业支出增加.(数据来源四川省部门公示表2表, "收入总计"数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出248.52万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.94万元,增长20.88%,主要原因是社会保障和就业支出增加.(数据来源四川省部门公示表2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出248.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出220.03万元,占88.54%;

卫生健康支出14.66万元,占5.9%;

住房保障支出13.83万元,占5.56%.(数据来源四川省部门公示表2表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2019年预算支出数为196.99万元,主要用于社会保险经办机构基本支出. 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算支出数为23.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出. 3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算支出数为14.66万元,主要用于缴纳基本医疗保险费. 4.住房保障(类)住房改革支出(款住房公积金(项): 2019年预算支出数为13.83万元,主要用于缴纳住房公积金. (数据来源四川省部门公示表1_2表"合计"列数据,用汉字罗列用到的全部功能分类科目,至项级.)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出216.52万元,其中: 人员经费189.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出. 公用经费26.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出. (数据来源四川省部门公示表3_3表,罗列所用到的经济分类科目即可,没用到的请删除,不用分项列出金额.)