DOC《附件2》

医疗卫生与计划生育(类)支出13.17万元,占4.81%;

资源勘探信息等(类)支出232.45万元,占85%;

住房保障(类)支出11.08万元,占4.05%. 3.财政拨款支出决算具体情况. 2017年度财政拨款支出年初预算为507.5万元,支出决算为273.44万元,完成年初预算的53.87%.其中: (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).年初预算为13.94万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的120.15%.决算数大于预算数的主要原因:是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高. (2)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项).年初预算为7.71万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的170.81%.决算数大于预算数的主要原因:一是医疗保险缴费基数增高;

二是公务员医疗补助增多. (3)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他安全生产监管(项).年初预算为471.98万元,支出决算为232.45万元,完成年初预算的49.24%.决算数小于预算数的主要原因:是由于厉行节约,完成计划的前提下有些预算项目经费减少开支. (4)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项). 年初预算为9.32万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的118.88%.决算数大于预算数的主要原因:是公积金缴费基数的提高,支出大于预算数.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 2017年度财政拨款基本支出155.09万元,其中:人员经费144.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、对个人和家庭的补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等.公用经费10.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明. 1. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算总体情况说明. 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算为3.5万元,支出决算为2.41万元,完成预算的68.85%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制公车使用情况. 2. 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明. 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;

公务用车购置及运行费支出决算2.41万元,占68.85%;

公务接待费支出决算0万元,占0%.具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元.全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次. 公务用车购置及运行费支出2.41万元.其中: 公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆. 公务用车运行支出2.41万元,主要用于公车维修、燃料费、车辆保险费等. 公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.32万元,下降11.72%.主要原因是厉行节约,严格控制公车使用情况. 公务接待费支出0万元,其中: 其中:外宾接待支出0万元.2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次. 其他国内公务接待支出0万元.2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次.