DOC《附件2》

(八)预算绩效情况说明. 1.绩效管理工作开展情况.根据财政预算管理要求,安监局部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评.自评项目2个,共涉及资金243.4万元,自评覆盖率达到100%. 安监局部门(单位)共组织对 安全生产专项经费 、 安全生产执法办案经费大队 等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金243.4万元.从评价情况来看,两个项目完成情况良好,项目费用支出都用在相关工作内容上,达到了项目申请时设定的各项绩效目标. 安监局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金276.16万元.从评价情况来看,本单位财政拨款的收入和支出都按财政相关规定合法合理有效支出,没有违规支出,整体支出绩效为良好. 2.部门决算中项目绩效自评结果. 安全生产专项经费项目自评得分为98分.发现的主要问题及原因:年初预算经费过多,导致经费没有使用完毕.下一步改进措施:做好该预算项目的细化、评估和绩效,有效做好预算经费. 安全生产执法办案经费大队项目自评得分为97分.发现的主要问题及原因:安全生产执法办案经费大队内容没有很好的产生相应经济效益,但经费使用过程中是按财政要求和实际工作情况支出,所以不存在相关问题. 3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有). 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有).

(九)其他重要事项情况说明. 1.机关运行经费支出情况. 2017年度安监局部门(单位)机关运行经费10.26万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加0.25万元,增长2.49%.主要原因是:跟上年基本持平(具体增减原因由部门根据实际情况填列). (机关运行经费数字可取自

2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表 机关运行经费 栏.) 2.政府采购支出情况. 2017年度安监局部门(单位)政府采购支出总额5.51万元,其中:政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%. (上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写.) 3.国有资产占用情况. 截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套). 本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米. (车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;

房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表.)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(四)其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入.