DOC《鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见...》

鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表(第二批18项) 制表单位:广东省南方绩效评价中心 日期:2019-01-03 (单位:万元) 序号 项目编号 申报单位 项目名称 单位申请金额 专家建议金额 立项是否 核定绩效目标 专家综合意见(建议安排资金) 主管业务科室 备注

1 编号4 鹤山市社会保险基金管理局 鹤山市社会保险征收业务管理经费

199 199 是 核定项目绩效目标为: 1.

总体绩效目标:积极推进社会保险制度改革,扎实推进社保 全员足额 参保工作,不断扩大社会保险覆盖面,加强社保信息化建设及信息共享. 2.具体绩效指标: (1)城乡医疗参保率达到98%;

(2)城乡养老参保率达到98%;

(3)城乡养老基础养老金2019年内发放到位;

(4)城乡养老财政补助资金2019年6月、8月到位;

(5)生育工伤全经办服务水平提高10%;

(6)社会保险信息公开率达到95%;

(7)群众满意度及受服务对象满意度不少于95%. 该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合.但项目部分资金支出依据不足,如 社保全员足额工作经费、业务档案经费、结对帮扶经费、机关养老保险业务经办工作经费、办公设备购置 等经费,有些经费与项目单位职能存在部分重叠. 专家经过项目现场走访,考虑项目单位上年度资金使用情况等情况,专家建议该项目维持上年度经费预算水平. 综上,专家组建议该项目安排预算资金199万元. 社保股 根据实地走访修正

2 编号14 鹤山市政法委员会 鹤山市居家养老助残服务平安通项目 15.3138125 15.314 是 核定项目绩效目标为: 1.总体绩效目标:逐年提高鹤山市 三无 孤寡老人、 五保户 、80岁及以上底保老人、低保重度残疾人、85-89岁特殊困难老人、90岁及以上老人等目标群体的平安通服务人数,到2023年底基本实现全覆盖. 2.具体绩效指标: (1)增加服务人数150人,其总人数为2150人;

(2)对普通服务对象每人每月不少于1次主动关怀服务和不少于1次上门服务;

(3)对重点服务对象每人每月不少于4次主动关怀服务和不少于1次上门服务;

(4)实现服务区域内急救中心及各应急点全覆盖;

(5)低偿居家便民服务资源不少于5家;

(6)服务对象建档率达100%;

(7)紧急救援服务应答率、主动关怀服务应答率、主动关怀服务回复率均达100%;

(8)服务对象满意度>

85%. 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关.该项目原服务人数2000人,2019年计划新增150人.2019年总支出预算为306276.25元,专家同意项目单位申报预算金额.项目资金由江门市财政和鹤山按1:1的比例配套,鹤山市本局需配套经费153138.125元. 综上,专家组建议该项目安排预算资金15.314万元. 行政政法股

3 编号15 鹤山市政法委员会 严重精神障碍患者监护补助经费

910 298.03 是 核定项目绩效目标为: 1.总体绩效目标:建立严重精神障碍患者监护责任落实补助机制,加强对精神病患者的监护,防止发生精神病患者肇事肇祸. 2.具体绩效指标: (1)对符合条件的申报人员的补助发放率达100%;

(2)完善基础信息库及动态监测网络建设,保证补助资金的精准发放率100%;

(3)建立快速的严重精神障碍患者的信息共享机制,做到信息实时互通,充分发挥信息化高效率作用;

(4)增强监护人责任,使精神病人肇事肇祸次数减少10%以上;