DOC《鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见...》

2019年度需要支付第二期费用149.568万、第三期费用321.085万元,合计470.653万元;

另项目验收合格满一年后还需支付合同总价5%的质保金28.735万元. 综上,专家组建议该项目安排预算资金470.653万元. 行政政法股 根据联席会修正

7 编号23 鹤山市国土资源局 鹤山市第三次全国土地调查 657.45 657.45 是 核定项目绩效目标为: 1.总体绩效目标:生产全境优于0.1米的DEM和DSM数据、市城区10km?的5cm分辨率的倾斜摄影并建模、城镇村内部土地利用现状调查、土地利用现状调查、土地权属调查与专项用地调查、建立土地调查数据库. 2.具体绩效指标: (1)生产全境优于0.1米的DEM和DSM数据;

(2)市城区10km?的5cm分辨率的倾斜摄影并建模;

(3)项目在2018-2019年期间实施完成100%;

(4)建立土地调查数据库与专项调查数据库;

(5)建立土地利用信息管理系统;

(6)完成调查成果汇总、调查成果核查与确认、调查工作总结和成果上报工作100%;

(6)使用对象满意度达到100%. 该项目预算申报金额是根据2017年编制的鹤山市第三次土地调查工作经费预算表及2018年实际实施项目及经费使用情况进行编制的,与项目绩效目标、绩效指标基本吻合. 该项目已在2018年完成大部分作业的招标工作,并已签订相关合同,结合2018年度项目支付情况及已签订的合同内容,专家建议2019年该项目预算金额为657.45万元. 综上,专家组建议该项目安排预算资金657.45万元. 农业股

8 编号27 鹤山市文化馆 文艺精品创作扶持资金

18 0 否 专家组建议该项目不立项. 该项目缺乏政策依据,往年项目的申请缺乏市委市政府的批复立项文件,申报材料中的2019预算支出内容的开始时间均为2018年.项目申报资料不完整,缺乏具体的绩效目标.项目立项依据不充分,项目具有可替代性. 经评审,专家组建议该项目不立项. 教科文股 根据实地走访修正

9 编号28 鹤山市文化馆 数字文化馆及非遗传习厅建设

304 0 否 专家组建议该项目暂缓立项. 该项目是鹤山市文化馆申请的数字文化馆及非遗传习厅建设项目,项目根据《广东省公共数字文化工程建设实施方案》等文件要求申请预算经费. 经专家对项目现场走访,该项目还未获得市政府或有关部门批准,所以,该项目立项依据不充分. 经评审,专家组建议该项目暂缓立项. 教科文股 根据实地走访修正

10 编号32 鹤山市体育局 体育中心场馆维修和体育设施建设维护 20.93 20.93 是 核定项目绩效目标为: 1.总体绩效目标:改善体育中心场馆环境,完善体育设施质量,为群众提供更优越的健身环境. 2.具体绩效指标: (1)参加体育锻炼人数20000人次;

(2)工程验收通过率100%;

(3)工程完成时间2个月;

(4)市民健康率>

80%;

(5)群众满意度>

90%. 该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标是基本相关.申请经费主要用于 足球场看台风雨棚翻新,足球场草地剪草、杀红火蚁,体育馆中央空调维修,室外篮球场灯光维修更换,室外篮球场地面更新维护 等维护.专家同意项目单位申请的预算金额. 综上,专家组建议该项目安排预算资金20.93万元. 教科文股 根据实地走访修正

11 编号34 中共鹤山市委宣传部 创文专项经费

200 200 是 核定项目绩效目标为: 1.总体绩效目标:有效贯彻市委市政府创建全国文明城市的工作部署,保障鹤山市创建全国文明城市工作的全面开展,促进鹤山市文明创建整体水平大幅提高. 2.具体绩效指标: (1)组织创文办、创文重点责任单位人员开展和参加上级培训>