DOC《沧州市教育局石油分局2018年部门预算信息公开》

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.沧州市教育局石油分局及所属单位的收支均包含在部门预算中.

1、收入说明. 反映本部门当年全部收入.2018 年预算收入32305.65万元,其中:一般公共预算收入32305.65万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0元,其他来源收入预算0万元.

2、支出说明. 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市教育局石油分局年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年支出预算32305.65万元,其中基本支出31031.22万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出1274.43万元,主要为学校校园环境改造及配置专用教室等项目支出;

其他支出0万元.

3、比上年增减情况. 2018年预算收支安排32305.65万元,较2017年预算减少3815.82万元,其中:基本支出减少5090.25万元,主要为减少人员支出;

项目支出增加1274.43万元,主要为增加了学校校园环境改造及配置专用教室项目经费. 详见部门预算公开表.

三、机关运行经费安排情况 2018年度沧州市教育局石油分局机关及所属单位机关运行经费预算为2637.03万元.主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 沧州市教育局石油分局财政拨款2018年度 三公经费 预算为29.61万元,较2017年度预算的31.16万元减少了1.55万元.其中:

(一)公务用车运行维护费7.2万元,无公务车辆购置费,公务用车运行维护费较2017年度预算减少0.73万元,主要是因为编制2018年预算时对公务车数量进行了重新核定,采用了新的定额标准,致使公务用车运行维护费同比减少0.73万元.

(二)公务接待费22.41万元,较2017年度预算减少0.82万元,主要是因为构成公务接待费基数的取暖费减少,间接导致公务接待费减少.

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

(一)、义务教育以推进义务教育均衡发展为重点,建立中小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向薄弱学校倾斜,缩小校际之间办学差距.

(二)、普通高中教育建立健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学条件,使高中毛入学率达到95%.

(三)、加强油田中小学教师队伍建设工作,促进教师资格标准的实施,统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设.通过油田中小学骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,使油田中小学教师队伍素质进一步提高.

(四)、通过依法行政,构建人民群众满意、勤政廉洁的教育主管部门;

保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展. 职责分类绩效目标:

(一)通过经费保障机制确保石油分局义务教育学校正常运转,小学入学率达到100%,初中入学率达到100%.向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书,使农村义务教育阶段学生免费教科书发放率达到100%.加大校舍安全工作推进,通过维修改造确保师生生命安全.