DOC《宁德市城市管理行政执法局关于》

成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标. ② 过程 主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面.重点考核管理制度建立情况、相应的配套支撑条件、过程监管情况.如管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性;

管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性;

会计信息规范性和完整性. ③ 产出与效益 主要体现项目实施过程产出数量和产出质量.经济效益方面,在保障执法队伍正常运转下节约成本;

服务对象满意度方面,开展满意度调查.

(二)项目绩效目标完成情况 项目年度绩效目标共计设置投入、产出、效益3个一级指标,时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、经济效益目标、服务对象满意度目标4个二级目标和11个三级目标. 1.时效目标.时效目标设置了2个三级目标,包括项目完成及时到位及资金到位时效.因为罚没收入未完成,资金未及时到位,资金到位及时率低,无法达到绩效目标. 2.成本目标.成本目标设置了4个三级目标,包括执法宣传、执法人员培训、临时人员工资、精准扶贫.①执法宣传的绩效目标值是1万元,实际完成值0万元,目标值完成比例0%,未达到绩效目标.②执法人员培训的绩效目标值是2万元,实际完成值0万元,目标值完成比例0%,未达到绩效目标.③临时人员工资的绩效目标值是小于等于10万元,实际完成值7.20万元,目标值完成比例100%并节约28%,已经达到绩效目标.④精准扶贫的绩效目标值是2个乡镇,实际完成值2个,目标值完成比例100%,已经达到绩效目标. 3.数量目标.数量目标设置了4个三级目标,包括发放宣传传单、执法人员培训、临时人员工资、精准扶贫.①发放宣传传单绩效目标值是2万份,实际完成值2万份,目标值完成比例100%,已经达到绩效目标.②执法人员培训绩效目标值是2场,实际完成值2场,目标值完成比例100%,已经达到绩效目标.③临时人员工资绩效目标值是小于等于10万元,实际完成值7.2万元,目标值完成比例100%,已经达到绩效目标.④精准扶贫绩效目标值是扶贫到位率100%,实际完成值100%,目标值完成比例100%,已经达到绩效目标.(由于罚没收入当年为完成,项目无资金,为达到扶贫目标,使用了正常公用经费). 4.经济效益目标.经济效益目标设置了1个三级目标,在保障队伍的正常运转下能够节约成本,已经达到绩效目标.

(三)项目绩效分析 1.投入指标体系满分30分,得20分,其中: (1)时效情况方面满分3分,得1分.项目实际实施月份等于计划月份,得1分;

但是全年计划资金到位16万元,实际到位7.20万元,到位率45%扣2分. (2)项目立项方面满分16分,得12分.①绩效目标合理性方面占权重4%:部分项目与项目年度计划数相对应;

与预算确定的项目资金量相匹配,得3分.②绩效指标明确性方面占权重4%:我单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得4分.③绩效指标完成率方面占权重3%:得0分,主要原因是当年罚没收入未完成,资金未及时到位,资金到位及时率低,无法达到绩效目标.④项目立项规范性方面占权重5%:我单位绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;

绩效目标设置明确,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值清晰、可衡量;