DOC《1》

(三)支出预算总体情况说明 2019年支出预算5598.70万元,其中:基本支出3222.13万元,占57.6%;

项目支出2376.57万元,占42.4%.

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算4921.72万元,政府性基金收支预算0万元.与2018年相比,预算减少145.98万元,下降了2.88%,下降的主要原因: 按照财政安排压缩预算支出.政府性基金收支预算0万元,增长0 %,主要原因:无政府性基金性收支预算.

(五)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为4921.72万元.主要用于以下方面:公共安全支出4099.52万元,占年初预算83.3%;

教育支出(类) 0万元,占年初预算0%;

社会保障和就业支出(类)451.81万元,占年初预算9.2%;

医疗卫生与计划生育支出(类)134.4万元,占年初预算2.7%;

住房保障(类)支出235.99万元,占年初预算4.8%.

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出. 2019年预算支出5598.70万元,其中:人员经费2865.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2733.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出.

(七)政府性基金预算支出决算情况说明 我院2019年无政府性基金预算支出.

(八)2019年国有资本经营预算收入支出 我院2019年无国有资本经营预算收入支出.

(九) 三公 经费支出预算情况说明 2019年 三公 经费预算为60万元.2018年 三公 经费支出预算数比 2018年增加8万元.具体支出情况如下: (1)因公出国(境)费15万元.主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出.预算数比2018年增加15万元,主要原因:省高院2019年预计要组织出国培训. (2)公务用车购置及运行费33万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费33万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车购置费预算数比 2018年持平,主要原因:无购买公务车辆.公务用车运行维护费预算数比2018年持平,主要原因:严格贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车. (3)公务接待费12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.预算数比