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2018 年减少4万元.减少的主要原因是2019年我院将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控 三公 经费支出,进一步压缩公务接待开支.

(十)其他重要事项的情况说明 (1)机关运行经费支出情况 我院2019年机关运行经费支出预算348.57万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要. (2)政府采购支出情况 我院2019年政府采购预算安排679.60万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算273万元、政府采购服务预算406.60万元.采购内容包法警训练场建设、物业管理费、射击场建设、干警活动室改造. (3)政府购买服务支出情况 我院2019年政府购买服务预算安排406.60万元,政府购买服务内容包括计算机技术运维服务外包、物业服务外包、技术服务外包、法院文化建设、电子卷宗扫描. (4)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,我院共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金190万元,主要是:培训费项目90万元、物业费项目100万元.2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出34个项目进行预算绩效评价,涉及资金1702.92万元,主要是:信息化技术运维服务80万元,计算机操作员服务82万元,物业费104万元,聘任制书记员及劳务派遣人员工资240万元,信息化网络建设维护费60万元,网络安全等级保护测评6万元,内网线路升级40万元等.

(五)国有资产占有情况 2018年期末,我部门共有车辆22辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆.其他用车主要是办公办案、押送犯人. 单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套).

(六)专项转移支付项目情况 2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1项,主要是:中央省提前告知转移支付资金项目经费423万元 .我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作. 第三部分 名词解释 ?

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除 财政拨款 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.

六、 三公 经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. ?

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 附件: 漯河市中级人民法院2019 年度部门预算表