DOC《2018年畜牧兽医局》

一、2018年部门预算收支情况及增减变化说明

(一)收支预算总体情况 2018年收入总预算为928.39万元,其中:财政拨款928.39万元,其他收入0万元,上年结转0万元.比2017年收入减少262.34万元,原因是2017年增加500万专项用于东阿县黑毛驴产业发展基金. 2018年支出总预算为928.39万元,其中:基本支出446.47万元,项目支出481.92万元.

(二)财政拨款收支情况 2018年财政拨款收入预算为928.39万元,财政拨款支出预算为928.39万元.比2017年支出减少262.34万元,原因是2017年500万专项用于东阿县黑毛驴产业发展基金.

(三)一般公共预算收支情况 2018年一般公共预算当年拨款861万元,主要是用于基本支出和项目支出. 2018年当年一般公共预算支出预算为861万元,具体情况如下:基本支出446.47万元,项目支出414.53万元.

(四)政府性基金预算收支情况 2018年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元.

(五)财政拨款安排的基本支出情况 2018财政拨款安排的基本支出预算446.47万元,其中人员经费406.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等.

二、重要事项说明

(一)政府采购预算安排情况 2018年政府采购预算0万元.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况 2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共19万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车维护运行费10万元,公务接待费9万元. 2018年 三公 经费预算比2017年减少13万元,其中:因公出国(境)费没有变化,公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少8万元.公务用车购置及运行费减少的主要原因是:公车改革车辆减少.公务接待费减少的主要原因是:接待次数和人次减少.

(三)机关运行经费情况 2018年行政单位运行经费财政拨款预算为40万元.

(四)国有资产占有使用情况 截至2017年10月31日,单位共有车辆3辆;

单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套). 2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备.

(五)绩效目标设置情况 2018年所有财政拨款安排的资本类、政策补助类、投资发展类项目支出实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入.按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款.

二、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.