DOC《乌鲁木齐市林业局（乌鲁木齐市园林管理局）2018年部门预算...》

乌鲁木齐市林业局(乌鲁木齐市园林管理局)2018年部门预算公开 目录 第一部分 市林业局(市园林管理局)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市林业局(市园林管理局)2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市林业局(市园林管理局)2018年收入预算情况说明

三、关于市林业局(市园林管理局)2018年支出预算情况说明

四、关于市林业局(市园林管理局)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市林业局(市园林管理局)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市林业局(市园林管理局)2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市林业局(市园林管理局)2018年项目支出情况说明

八、关于市林业局(市园林管理局)2018年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于市林业局(市园林管理局)2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 注:本系统各单位具体预算公开情况详见本系统各单位部门预算公开说明 第一部分 市林业局(市园林管理局)部门单位概况

一、主要职能 组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护;

组织实施天然林保护工程和生态林建设工程;

组织森林资源、园林绿地的调(普)查、生态监测和统计、野生动植物保护、湿地管理、陆生野生动物疫源疫病监测;

指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理;

监督林木、木材的凭证采伐与运输;

组织、指导林地、林权、园林绿地的管理;

负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用.

研究提出林业、园林发展的经济调节意见;

监管国有林业、园林资产;

负责林业、园林建设项目的管理工作;

负责各类林业基金筹集管理和监督使用;

参与林业、园林绿化产品质量、标准的监督管理.

二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看,市林业局(市园林管理局)的部门预算包括:市林业局(市园林管理局)本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算,另外三家民营企业托管改制前离退休人员经费也包括在汇总预算内. 市林业局(市园林管理局)机关本级下设10 个处室,分别是:政治处、办公室、政策法规处、林业处、园林处、规建处、野生动植物保护和科技处、行政审批处、财务审计处、纪检监察室.另市政府派出机构乌鲁木齐市绿化委员会办公室设在我局. 本部门中,行政单位2家,参公管理事业单位1家,事业单位10家,另外三家民营企业托管改制前离退休人员经费也包括在汇总预算内.纳入市林业局(市园林管理局)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 乌市林业局(乌市园林管理局) 乌市森林公安局 乌市林业有害生物防治检疫局 乌市河滩管理处 乌市燕儿窝风景区管理站 乌市林木种苗管理站 乌市红山公园 乌市人民公园 乌市水上乐园 乌市动物园 乌市植物园 乌市天山公园 乌市种苗场 另外三家民营企业为:新疆俊发实业投资(集团)有限责任公司、新疆凌云翔市政景观工程有限公司、乌市昱萌园林幼儿园. 部门编制数1052人,实有人数965 人,其中:在职965人,减少13 人;

退休1044人,增加12 人;

离休3人,与上年无变化. 第二部分 2018年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌市林业局(乌市园林管理局)单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 9323.75

201 一般公共服务支出 一般公共预算 9279.95

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入 43.80

204 公共安全支出 其他资金 7661.93

205 教育支出 财政预算拨款结余结转

206 科学技术支出 结转

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出 1851.72

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出 15133.96

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计16985.68 支出合计16985.68 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌市林业局(乌市园林管理局)单位:万元 单位代码 单位名称 合计财政拨款 其他收入 财政预拨款结余结转 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 16,985.68 9,323.75 9,279.95 43.80 7,661.93

133001 乌鲁木齐市林业局本级 800.15 800.15 773.15 27.00

133003 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 808.97 808.97 808.97

133005 乌鲁木齐市河滩绿化管理处 533.81 533.81 533.81

133006 乌鲁木齐市森林公安局 642.42 642.42 625.62 16.80

133007 乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫局 324.25 324.25 324.25

133008 乌鲁木齐市林木种苗管理站 118.63 118.63 118.63

133009 乌鲁木齐市昱萌园林幼儿园 20.77 20.77 20.77

133010 新疆俊发实业投资(集团)有限责任公司 14.82 14.82 14.82

133011 市动物园 2,442.79 1,634.06 1,634.06 808.73

133012 市种苗场 1,682.40 477.40 477.40 1,205.00

133013 乌鲁木齐市天山公园 458.65 299.25 299.25 159.40

133016 市红山公园 2,615.22 1,041.22 1,041.22 1,574.00

133019 市植物园 1,625.85 562.79 562.79 1,063.06

133020 市水上乐园 2,785.68 1,074.17 1,074.17 1,711.51

133021 市人民公园 2,105.86 965.63 965.63 1,140.23

133022 新疆凌云翔市政景观工程有限公司 5.41 5.41 5.41 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:乌市林业局(乌市园林管理局)单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208

05 04 未归口管理的行政单位离退休 35.00 35.00

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,345.75 1,345.75

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 408.86 408.86

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 62.11 62.11

213 02

01 行政运行(林业) 1,392.66 1,392.66

213 02

02 一般行政管理事务(林业) 50.00 50.00

213 02

04 林业事业机构 13,336.39 12,325.11 1,011.28

213 02

11 动植物保护 4.56 4.56

213 02

12 湿地保护 25.00 25.00

213 02

13 林业执法与监督 64.40 64.40

213 02

16 林业检疫检测 11.00 11.00

213 02

34 林业防灾减灾 20.75 20.75

213 02

99 其他林业支出 229.20 229.20 合计 16,985.68 15,569.49 1,416.19 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌市林业局(乌市园林管理局)单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款(补助) 9323.75

201 一般公共服务支出 一般公共预算 9323.75

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 1266.46 1266.46

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出 8057.29 8057.29

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计9323.75 小计9323.75 9323.75

230 转移性支出 收入总计9323.75 支出总计9323.75 9323.75 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌市林业局(乌市园林管理局)单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208

05 04 未归口管理的行政单位离退休 35.00 35.00

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 936.89 936.89

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 245.32 245.32

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 49.25 49.25

213 02

01 行政运行(林业) 1,392.66 1,392.66

213 02

02 一般行政管理事务(林业) 50.00 50.00

213 02

04 林业事业机构 6,259.72 5,248.44 1,011.28

213 02

11 动植物保护 4.56 4.56

213 02

12 湿地保护 25.00 25.00

213 02

13 林业执法与监督 64.40 64.40

213 02

16 林业检疫检测 11.00 11.00

213 02

34 林业防灾减灾 20.75 20.75

213 02

99 其他林业支出 229.20 229.20 合计 9323.75 7907.56 1416.19 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌市林业局(乌市园林管理局)单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 7,258.61 7,258.61

30101 基本工资 2,502.53 2,502.53

30102 津贴补贴 849.10 849.10

30103 奖金 200.78 200.78

30107 绩效工资 1,662.22 1,662.22

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 936.89 936.89

30109 职业年金缴费 245.32 245.32

30110 职工基本医疗保险缴费 520.18 520.18

30111 公务员医疗补助缴费 53.39 53.39

30112 其他社会保障缴费 26.13 26.13

30113 住房公积金 237.62 237.62

30199 其他工资福利支出 24.45 24.45

302 商品和服务支出 480.27 480.27

30201 办公费 33.56 33.56

30205 水费 4.50 4.50

30206 电费 6.00 6.00

30207 邮电费 13.00 13.00

30208 取暖费 41.32 41.32

30211 差旅费 17.00 17.00

30213 维修(护)费6.11 6.11

30216 培训费 24.28 24.28

30217 公务接待费 0.00 0.00

30218 专用材料费 6.03 6.03

30228 工会经费 32.36 32.36

30229 福利费 45.62 45.62

30231 公务用车运行维护费 39.32 39.32

30239 其他交通费用 153.31 153.31

30299 其他商品和服务支出 57.86 57.86

303 对个人和家庭的补助 168.68 168.68

30301 离休费 31.02 31.02

30302 退休费 80.54 80.54

30305 生活补助 0.96 0.96

30308 助学金 0.00 0.00

30309 奖励金 53.56 53.56

30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.60 2.60 合计 790........