DOC《醴陵市国土资源局》

商品和服务支出108.55万元,比上年增加25.72万元,原因是人员增加;

对个人和家庭补助支出47.84万元,比上年减少67.64万元,原因是退休人员由人社局接管;

项目支出年初预算数为4500万元,比上年增加4500万元,原因是新增数字醴陵项目及第三次土地调查项目等.

(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费共安排648.55万元,比上年度预算增加182.55万元,增加的主要原因是:人员增加,商品服务的价格上涨.

(四)政府采购预算:2018年年初预算数为4429.11万元.包括:政府采购货物222.23万元、采购工程2006.33万元、采购服务1570.53万元.

(五)国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本部门共有办公及业务用房2830平方米;

车辆7辆,其中一般公务用车7辆;

单位价值200万以上大型设备0套.2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0 套.

(六)重点项目预算的绩效目标说明:本部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%.纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排4500万元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排4500万元,编制绩效指标1个.

(七) 三公 等经费预算: 2018年 三公 经费预算数100万元,其中:公务接待费60万元、公务用车购置及运行费40万元、因公出国(境)费0万元. 三公 经费预算数增减变动说明:公务接待费比上年减少30万元,主要原因是公务接待批次减少.公务用车购置及运行费比上年减少40万元,主要原因是公车改革.

三、名词解释 1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.一般公共预算收入即通常所指的 财政收入 ,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称 一般公共预算收入 .全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成. 2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算.应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支. 3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益做出支出安排的收支预算.应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算. 4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算.应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡. 5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 7. 三公 经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费. 8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金.包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用. 第二部分 部门预算公开表格 1.部门收支总表 2.部门收入总表 3.部门支出总表 4.部门支出总表(分类) 5.基本支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.一般公共预算基本支出预算明细表―工资福利支出 9. 一般公共预算基本支出预算明细表―一般商品和服务支出 10. 一般公共预算基本支出预算明细表―对个人和家庭的补助 11.政府性基金预算支出情况表 12. 三公 等经费预算财政拨款情况表 ........