DOC《醴陵市烟花鞭炮管理局局》

醴陵市烟花鞭炮管理局局 2019年度部门预算公开 目录第一部分 醴陵市烟花鞭炮管理局2019年部门预算和"三公"经费预算说明

一、部门职能职责

二、部门收支概况

三、名词解释 第二部分 醴陵市烟花鞭炮管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门基本支出预算表

六、部门收支预算总表

七、一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出预算明细表―工资福利支出 一般公共预算基本支出预算明细表―一般商品和服务支出 一般公共预算基本支出预算明细表―对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出情况表 政府经济科目支出支出预算总表 "三公"等经费预算财政拨款情况表 整体支出绩效目标申报表 项目绩效目标申报表 第一部分 醴陵市烟花鞭炮管理局 2019年部门预算和"三公"经费 预算说明 部门职能职责 醴陵市烟花鞭炮管理局是为市人民政府授权主管全市烟花鞭炮工作的正科级事业单位,全心致力于花炮产业的市场开拓、科研开发、人才培训、品牌打造和环境优化,主要承担贯彻落实国家相关产业发展政策,制定产业发展中长远规划并组织实施,负责花炮人才引进及培训,花炮商会和产业集团组建,花炮及相关产业科研成果的开发和推广,花炮市场开发等方面工作.

二、 部门收支概况 2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位.收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;

支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括花炮订货会、中国国际烟花爆竹博览会、公祭花炮祖师活动等专项经费. 本部门无所属二级预算单位.

(一)收入预算:2019年年初预算数254.45万元,其中,一般公共预算拨款254.45万元;

政府性基金拨款0万元;

财政专户管理的非税收入拨款0万元;

其他收入0万元.(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字.)

(二)支出预算:2019年年初预算数254.45万元,其中,一般公共服务支出248.75万元,卫生健康支出5.7万元. 具体安排如下: 1.基本支出:2019年年初预算数为198.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出. 2.项目支出:2019年年初预算数为56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等. 预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为254.45万元,比上年增加10.3万元,主要原因是:人员工资标准提高,造成人员经费上涨等;

专项经费与上年持平.

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费共安排60.23万元,比上年度预算59.92增加0.31万元,增加的主要原因是:工作人员增加.

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为82万元.包括:政府采购货物16.2万元、维修7.4万元、服务6万元、购买物业管理服务2.4万元、会议定点50万元.

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;

车辆 0辆,其中一般公务用车0辆;