DOC《五华区城市管理综合行政执法局》

五华区城市管理综合行政执法局 2017年度财政支出绩效自评报告 根据区财政局《五华区关于开展2017年财政支出绩效评价自评报告的通知》相关文件要求,为加强我局预算绩效管理体系的建设和完善,提高预算绩效管理水平和能力,促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,更加有效的提高财政资金使用效益,结合我局实际,现将2017年财政支出绩效评价自评报告如下:

一、项目概况

(一)预算单位基本情况 昆明市五华区城市管理综合行政执法局有职工编制数66人,实有60人,内设5个职能科(室).

分别为:党委办公室(加挂审计科牌子)、行政办公室、环卫道桥管理科、法规科(加挂行政审批科牌子)、市容管理科.局属执法中队三个,分别为执法监督中队、市政环卫绿化中队、规划建管中队.车辆编制15辆,其中10辆由街道办事处中队使有,实有车辆5辆.

(二)绩效目标 年度目标:做好辖区市容市貌行进整治,对违法建设进行治理,对辖区渣土相关企业及运输进行规范管理,对违规广告牌及亭棚进行拆除,维护市容环境,提升整体形象.做好五华区创卫、创文工作的保障工作. 完成情况:2017年我局项目支出预算为1109.83万元,全部用于辖区市容市貌整治工作,全面完成了对违法建设进行治理,对辖区渣土相关企业及运输进行规范管理,对违规广告牌及亭棚进行拆除,维护市容环境,提升整体形象.做好五华区创卫、创文工作的保障工作.

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况 2017年项目预算资金1109.83万元,资金全部到位,已全部使用完毕.

(二)项目资金实际使用情况 全年共拆除违法建设121万平米,共查处渣运车违章521起,其中无证运输312起,未密闭运输209起,拆除完成171座占道亭棚,共拆除违规户外广告设施8576块;

整治店招店牌10254块;

拆除布标布幔9621块;

拆除电话亭312起;

拆除各类宣传栏1033块;

拆除路名牌1425块、新装"立柱式"街路巷地名标识牌1314块,要求辖区所有工地规范使用"三池一设备",减少扬尘污染,对辖区401栋高层建筑进行灯光亮化维护.

(三)项目资金管理情况 项目资金使用严格按照单位制定的《财务管理办法》、《三重一大决策制度》要求执行.

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况 我局项目组织工作严格安照区政财要求开展采购,拆违临工作、门头招牌整治、制式更换采购、劳务派遣、智慧城管信息平台等通过公开招投标的方式进行采购,其他少于50万的项目采用内控制度进行比选或询价.在项目验收过程中,拆违临工作引入测绘公司进行面积测量,门头招牌整治由所属街道办事处认可,超过20万或有必要的工程类项目聘请造价公司进行造价结算.

(二)项目管理情况 在项目实际过程中,制定项目管理办法,由各项目分管领导做主要监管人员,安排专人负责日常管理,技术性较强的项目,聘请有资质的公司或人员进行监管验收.

四、项目绩效情况

1、项目经济性分析 项目成本(预算)控制,严格执行国家及省级相关预算标准;

参照市场价格,严格控制支出和成本.

2、项目的效率性分析 2017年辖区市容市貌得到较好整治,完成了昆明市创文明城市相关保障工作,对三市街和胜利堂周边进行了整治提升,有效改善周边环境.对全系统城管人员衣服进行了换新装,达到国家统一标准.对辖区违法建设进行拆除整治,完成了省、市、区任务和要求,对渣土企业进行有效监管,引进专业技术团队,并对安全隐患点进行应急整治处理,有效保证群众生命财产安全.通过高层建筑灯光亮化维护,很好的提升了辖区景观亮化,提升城市形象,达到市级要求.