DOC《2019年康乐县景古镇部门预算》

2019年康乐县景古镇部门预算 2019年3月目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置 第二部分 2019年部门预算表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出表

六、2019年部门政府性基金预算支出表

七、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年 三公 经费预算财政拨款情况表 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门 三公 经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况 第四部分 部门绩效评价开展情况说明 2019年康乐县预算支出绩效目标表 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 部门职责 部门职责

(一)基本情况 1.

主要职能:促进经济发展、增加农民收入;

强化公共服务、着力改善民生;

加强社会管理、维护农村稳定;

推进基层民主、促进农村和谐;

具体为负责本行政区域内的精准扶贫、环境卫生整治、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定等.

二、机构设置 2.机构情况:内设机构:(1)党政办综合办公会;

(2)经济社会发展办公室;

(3)人口和计划生育办公室;

(4)社会治安综合治理办公室.事业机构:(1)农业服务中心;

(2)农经财政服务中心;

(3)社会事务服务中心;

(4)文化服务中心;

(5)计划生育服务中心. 第二部分 2019年部门预算表格 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明 2019年预算收入5464209.4元,比上年预算数增长30%,其中:一般公共预算财政拨款收入5264730.4元,上年结转199479元.预算支出5464209.4元,相应比上年预算数增长30%.增长的主要原因是:2018年年底调标基本工资提高;

结转资金较去年增加较多,同时将社会保障缴费纳入预算之中. 支出按功能分类科目安排为: 一般公共服务支出4197099.8元,比上年预算数增长34.52%. 文化旅游体育与传媒支出96907.2元,比上年预算数增长47.43%. 卫生健康支出1043565.6元,比上年预算数增长42.72%. 社会保障和就业支出38190元,比上年预算数降低82.82%. 农林水支出88446.8元,比上年预算数增长46.88%. 支出按部门预算经济分类科目安排为: 工资福利支出4769400.4元,商品和服务支出591199元,对个人和家庭的补助73410元,资本性支出30000元. 支出按对应的政府经济分类科目安排为: 机关工资福利支出4769400.4元,机关商品和服务支出591199元,机关资本性支出30000元,对个人和家庭的补助73410元.

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2019年预算支出4197099.8元,比上年预算数数增长34.52%.其中: 行政运行(项)4197099.8元,比上年预算数增长34.52%. .