DOC《2019年康乐县景古镇部门预算》

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)96907.2元,比上年预算数增长47.43%.

(三)卫生健康支出(类)1043565.6元,比上年预算数增长42.72%.

(四)社会保障和就业支出(类)38190元,比上年预算数降低82.82%.

(五)农林水支出(类)88446.8元,比上年预算数增长46.88%.

三、部门一般公共预算基本支出情况说明 2019年一般公共预算基本支出5464209.4元,其中:人员经费4769400.4元,单位运转经费591199元,专项资金34560元,比上年预算数增长30%.

四、部门一般公共预算项目支出情况说明 2019年一般公共预算项目支出1199元,涉及1个项目,比上年预算数一致%.

五、部门 三公 经费及会议费、培训费情况说明 2019年 三公 经费预算6000元,比上年预算数减少0元,下降0%. 因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,较2018年无变化. 二)公务接待费0元,比上年预算数减少0元,较2018年无变化.

(三)公务用车购置和运行费6000,比上年预算数减少0元,较2018年无变化%,其中:公务用车购置费0元,较2018年无变化;

公务用车运行费6000元,比上年预算数减少0元,较2018年无变化.

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 2019年机关运行经费预算621199元,比上年预算数增加101199元,增长19.46%;

政府采购预算159900元,比上年预算数增加147000元,下降42.48%,其中:政府采购货物预算159900元.

七、国有资产占用情况 2018年末固定资产金额为1469998元,其中:办公用房1294.21平方米;

部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值148800元;

单价20万元以上通用设备1台(套). 2019年拟采购固定资产约30000元,主要包括:(办公桌椅4000元,台式电脑9000元,复印机3000元, 其他办公设备140000元. 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况 景古镇乡村硬化道路绿化项目围绕实施乡村硬化道路行道栽植示范工程的目标要求,采用县级财政投资、乡镇实施、林业技术指导方法,在竣工后聘请第三方进行了审计.该项目种植的垂柳及八瓣梅当年栽植、当年成景,达到绿化美化的目标,开创宜居农村新景象,使广大景古群众分享县委县政府工作带来的新变化新成果,增强人民幸福感.尤其是对于阿姑山村群众191户群众安全出行带来了有力保障,景古街道栽植的垂柳以及八瓣梅为我镇1.5万群众创造了绿色街道.为景古生态环境的进一步改善提供了有力支持.

2、景古镇 粮改饲 设备购置项目对景古镇10个村 粮改饲 工作提供了支持,杜绝了传统就地焚烧等方式带来的环境破坏问题,同时也推动了养殖业的饲料成本,有效提高群众经济收入.

二、2019年绩效管理情况 2019年本部门实行绩效管理项目0个. 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由州级财政拨款形成的部门收入.按照现行预算管理制度,州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

四、三公经费:是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费.

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. ........