DOC《2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表》

2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表 (机构人员检查)表1 被检查机构:检查日期: 年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 扣分

1 机构人员 机构技术负责人核查(-60分) 《规程》4.

1

1、没有建立技术负责人技术档案的: -10分. 2*、技术负责人不是高级工程师(省高工)及以上的:-10分3*、技术负责人不在岗的:-10分. 4*、技术负责人没有签订劳动合同或近3个月的 三金 缴纳证明的:-10分. 5*、技术负责人从事检测工作不满3年的:-10分. 6*、技术负责人没有检测岗位合格证书的:-10分. 描述:

2 检测报告审核人员核查(-12分) 《规程》4.1.

1、没有检测报告审核人员任命文件的: -4分.

2、核查检测报告审核人员技术档案 1)职称不符合要求的: -2分/人. 2)检测年限不符合要求:-2分/人. 3)审核范围不在其岗位证书范围内:-2分/人. 4)审核项目数超出规定的:-2分/项. 描述:

3 检测人员核查 (-36分) 《规程》4.1 与检测人员没有签订有效劳动合同的:-1分/人. 无法提供近3个月的 三金 缴纳证明:-10/人. 没有建立检测人员技术档案;

-2/人. 技术人员档案内无身份证、岗位证书、学历、职称证书复印件,工作简历:-1分/人. 每个检测项目持有上岗证人数不满3人的:-10分/项. 每个检测人员在岗检测项目超过5项的:-2分/人. 7*、检测人员受聘于两个或者两个以上的检测机构:-10分/人. 描述:

4 发现的其他不规范的情况 描述: 合计扣分 违反*条款的列入C类2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表 (检测设备、环境检查)表2 被检查机构:检查日期: 年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 扣分

1 检测设备 环境 设备档案 (-18分) 《规程》4.3

1、没有建立设备台帐的:-5分.

2、是否建立设备溯源计划表或校准/检定周期表:-5分 主要设备没有建立一机一档:1分/台

4、随机抽查10台设备档案,没有校准/检定证书: -1分/台,有效期是否连续:-1分/台,校准结果是否确认和有效:-5分. 描述:

2 设备配备 (-12分) 《规程》4.3 随机抽取5个检测项目,核查配置的检测设备 与批准承担的检测项目没有对应的检测设备:-10分/项.

2、主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求的:-2分/项 描述:

3 自动采集 (-10分) 《规程》4.3 混凝土抗压强度、砂浆抗压强度、墙体材料抗压强度、水泥抗压强度、混凝土芯样抗压强度、钢筋力学性能未采用自动采集的:-10分/项 描述:

4 设备状态 (-15分) 《规程》4.3 现场核查设备状态

1、没有明确标识的或不在有效期内的:-2分/台.

2、没有设备使用记录的:-2分/台

3、设备使用记录没有详细记录样品编号的:-1分/台.

4、现场检测仪器没有设备进出库记录的:-5分.

5、现场检测仪器设备进出库记录与检测报告中记录的不一致的:-1分/项.

6、化学试剂使用记录中没有详细记录每次使用数量的:-2分/项.

7、化学试剂标识中缺少包含溶液名称、浓度、配置人或有效期的:-2分/项. 描述:

5 检测环境 (-9分) 《规程》4.2.

1、养护室温湿度控制的仪器设备不满足要求的:-5分

2、养护室没有温湿度记录的:-2分/项.

3、检查时养护室温湿度控制仪器无法正常运行的:-2分/项. 描述: