DOC《2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表》

6 环境卫生 (-2分) 《规程》4.2. 在实验场所内有与检测无关的活动和存放与检测无关的物品:-2分/项 描述:

7 发现的其他不规范的情况 描述: 合计扣分 2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表 (检测样品检查)表3 被检查机构:检查日期:年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 扣分

1 检测样品 样品状态是否 符合要求 (-4分) 《规程》5.5 在近期委托单中抽查已委托但尚未检测的5组样品,检查样品标识信息:

1、没有明确的样品标识、种类、规格、或型号的:-2分/项.

2、一组样品有多个试件时每个试件没有唯一性标识的:-2分/项. 描述:

2 制备的样品是否符合要求 (-2分) 抽查2个检测项目:

1、制备成的试件不符合检测要求的:-2分/项 描述:

3 样品存放是否 符合要求 (-2分)

1、混凝土、砂浆试块、水泥强度、节能材料养护室内的样品存放不符合要求的:-2分/项. 描述:

4 留置样品与原始记录是否一致 (-2分) 核查当天及前一天混凝土、砖、水泥、钢筋原始记录:

1、不能找到对应留置试样的: -2分/项. 描述:

5 留置样品与检测结果的一致性 (-5分) 抽查一个可复现的留置样品,对其某个参数进行复验,将复验结果与检测报告对比:

1、超过要求的:-5分/项. 描述:

6 发现的其他不规范的情况 描述: 合计扣分 2019年苏州市吴江区材料检测监督检查表 (原始记录、检测报告检查)表4 被检查机构:检查日期:年月日序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 扣分

1 原始记录 检测报告原始记录信息是否完整 (-2分) 《规程》5.3 5.4 抽查近期5个项目各5份原始记录

1、原始记录没有包含原始记录编号及页码,任务单号或样品编号、名称、状态、规格型号,检测的依据和方法,使用的主要仪器设备名称和编号,检测环境,检测日期,检测、审核人员的签名:-1分/项.

2、原始记录中使用的主要仪器设备名称和编号及使用时间与设备使用记录不一一对应:-1分/项. 描述:

2 原始记录有无涂改(-5分) 抽查近期5个项目各5份原始记录

1、原始记录有追记、涂改的:-2分/次 描述:

3 原始记录数据是否准确可靠 (-5分) 抽查近期5个项目各5份原始记录

1、数据运算不正确或修约不符合规范要求:-5分/项. 描述:

4 原始记录与样品的对应性 (-12分) 抽查在养护龄期内的项目2个

1、没有对应的样品:-10分/项.

2、没有样品编号或制备日期的:-2分/项. 描述:

5 试验、审核人是否一致,报告签发人是否授权签字人 (-10分) 抽查近期5个项目各5份原始记录和报告

1、原始记录检测人员或审核人员与检测报告签字不一致的:-5分/项

2、报告签发人是否是授权签字人,是否在其授权签字领域内签字.-5分/项. 描述:

6 检测报告是否按年度统一编号,是否连续 (-3分) 抽查近期5个项目各5份报告

1、检测报告没有按年度统一编号,编号不连续的:-3分/项 描述:

7 检测报告基本信息是否完整,内容是否准确 (-7分) 抽查近期5个项目各5份原始记录和报告

1、检测报告和原始记录信息和数据不一致的:-5分/项

2、报告结论不准确的:-2分/项 描述:

8 不合格报告上报情况 (-10分)

1、没有建立不合格台账的:-5分/项