DOC《巯士篓e》

16 1

5 17

12 20

6 7

8 43

6 179

40 12

11 24

9 10 13http://www.wendangwang.com/doc/d96d9e0baa17e3d292ae95956

7 110 报废金额 249.12 3299.25 1344.66 5.32 937.04 844.20 43.84 5.30 311.10 240.00 266.00 747.34 25.08 710.63 370.80 111.12 82.72 151.68 652.80 33.60 654.50 686.40 654.50 工艺调试 716.32 月产量 返工率

4617829 0

六、进货验收合格率(1)采购产品/材料进货验收合格率 产品进货验收总 批次不合 格批 次(2)顾客提供产品/材料进货验收合格率 单位 A车间 B车间 C车间 D车间 合计 产品进货验收 材料进货验收 总批次 不合格批次 合格率% 总批次 不合格批次 合格率%

33 119

0 34

186 0

0 0

0 0 100% 100%

0 100% 100% ――

51 0

32 83 ――

0 0

0 0 ―― 100%

0 100% 100% 材料进货验收总 批次不合 格批 次 合格 率% 100% 合格 率% ―― 100% 100% 100%

222 338

0 ―― ―― %

71 19 100%

90 0

0 ―― ―― ――

七、质量体系运行状况

1、质量管理体系的文件修订 完成状况:质量手册已经完成初稿,部门职责没有确定,准备使用过程模式编制相关的程序文件(按照ISO9001:2000版- 典型的乌龟图方法)

2、质量管理体系规定的各项计划的完成情况 -年度培训计划进行中,现实施培训需求调查过程,待四环总公司培训计划下达后,完成该项工作. -质量管理科已经完成: l 测量系统分析计划 l l 产品审核计划 质量体系计划 -生产管理科(机动部分)已经完成: l 设备预防性保养和维护计划 l l 润滑计划 关键设备备件采购和制造计划 -技术发展科已经完成: l 过程审核计划(产品组) -财务管理科已经完成: l l 2004年质量http://www.wendangwang.com/doc/d96d9e0baa17e3d292ae9595成本计划 个月份均完成质量成本的指标分析 、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作 -生产管理科 l l 供应商质量体系开发计划 l 供应商档案的更新(2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单) 供应商质量能力审核计划 [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 企业名称替换 年第二期主办单位:QA 日期:2004.3.5 质量方针: 仔细制造今天的零件,保证顾客要求;

精心策划明天的产品,满足用户期望;

十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大,属非正常报废,报废了3299.25元,报废的主要是黑皮结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格,无法磨削造成的.此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间. (3) 纠正措施:要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯. 第1页 -综合办公室 l 年度企业业务计划

4、废品管理考核情况: B车间、D车间废品报废数量与实物不符,存在瞒报现象.根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元. l 各部门的年度业务计划 第2页

5、审核组对我厂的产品很满意,本次审核通过,但也提出一些意见. (1)-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好,建议采用较好的防锈措施. (2)所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制. (3)D车间现场的模具没有标识. (4)以后在采购部来审核前,要先填写自检单. (5)-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义,可不做为测量点(可 不测量,只检测位置度即可).

6、在审核日产柴桥产品的同时,也审核了6DL产品1703149E5H,质管科与技术科对此作了相关解释,并将在富奥金 相检验的结果提交了采购部.此件断裂原因如下: (1)与操作者调整有关(淬火区位置下沉、淬透).(2)材料芯部增碳.