DOC《关于百色市全市与市本级2018年预算执行》

关于百色市全市与市本级2018年预算执行 情况和2019年预算草案的报告 ――2019年1月8日在百色市第四届 人民代表大会第四次会议上 百色市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将全市与市本级2018年财政预算执行情况和2019年预算草案提请市第四届人民代表大会第四次会议审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年以来,全市各级各部门在市委的坚强领导下,坚决按照中央、自治区经济工作决策部署要求,深入贯彻习近平总书记考察广西重要讲话精神,坚决落实市人大及其常委会的各项决议,全力推进保发展、促改革、惠民生、强保障各项工作,依照《预算法》加强财政管理,全面深化改革,创新发展思路,努力克服国内外经济形势不利影响,全力以赴抓好各项措施的落实,较好地完成各项财政工作任务.2018年全市财政收入完成145.87亿元,完成年初市四届人大三次会议确定的收入计划143.83亿元的101.42%,增长8.01%;

一般公共支出完成393.33亿元,完成年度预算的99.15%,增长3.59%,圆满地完成市第四届人大三次会议确定的各项目标.

(一)一般公共预算执行情况. 1.全市一般公共预算执行情况. 全市财政总收入428.4亿元,财政总支出425.14亿元(一般公共预算支出393.33亿元,上解上级支出1.63亿元,债务还本支出27.52亿元,补充预算稳定调节基金2.34亿元),收入和支出相抵,年终滚存结余3.57亿元,扣除结转下年继续使用的专款结余3.57亿元,全市当年财政收支净结余为0. 全市财政总收入428.4亿元的构成:(1)一般公共预算收入84.72亿元,完成年初预算的98.05%,比上年增长2.7%;

(2)转移性收入343.68亿元,其中:上级补助收入265.91亿元,上年结余收入11.27亿元,调入资金16.42亿元,政府债券转贷收入49.73亿元,待偿债置换一般债券上年结余0.35亿元. ――全市收入预算执行情况. 全市一般公共预算收入完成84.72亿元,其中:税收收入完成50.98亿元,增长1.09%;

非税收入完成33.74亿元,增长5.22%.税收收入中:增值税19.06亿元(含改征增值税5.93亿元),增长16.94%;

企业所得税4.12亿元,增长7.74%;

个人所得税1.68亿元,增长9.8%. ――全市支出预算执行情况. 全市一般公共预算支出完成393.33亿元,完成预算的99.15%,增长3.59%.主要项目的完成情况是:农林水支出80.76亿元,完成年度预算的98.45%,增长3.1%;

教育支出70.41亿元,完成年度预算的100%,增长0.47%;

科学技术支出2.45亿元,完成年度预算的100%,下降24.64%;

社会保障和就业支出48.61亿元,完成年度预算的100%,增长8.04%;

医疗卫生与计划生育支出46.51亿元,完成年度预算的100%,增长1.16%.部分科目支出下降的原因主要是上级转移支付补助总体增幅不高,且政府新增债券同比大幅减少,而我市地方收入总体规模小、增幅低,未能起到拉动支出增长的作用,造成有些科目支出同比减少. 2.市本级一般公共预算执行情况. 市本级财政总收入60.11亿元(政府统计的财政收入完成24.73亿元,增长7.53%),财政总支出60.02亿元(一般公共预算支出39.31亿元,上解上级支出0.76亿元,补助下级支出2.64亿元,债务还本支出17.09亿元,补充预算稳定调节基金0.21亿元),收入和支出相抵,年终滚存结余0.09元,扣除结转下年继续使用的专款0.09亿元,市本级当年财政净结余为0. 市本级财政总收入的构成为:(1)一般公共预算收入12.78亿元,完成年度预算的97.2%,增长2.96%;