DOC《关于百色市全市与市本级2018年预算执行》

(2)转移性收入47.33亿元,其中:上级补助收入18.31亿元,下级上解收入0.79亿元,上年结余收入2.01亿元,调入资金8.13亿元,债券转贷收入18.09亿元. ――市本级收入预算执行情况. 市本级一般公共预算收入完成12.78亿元,其中:税收收入完成6.7亿元,增长5.16%;

非税收入完成6.08亿元,增长0.63%.税收收入中: 增值税2.41亿元(含改征增值税1.07亿元),增长22.74%;

企业所得税0.8亿元,增长14.98%;

个人所得税0.44亿元,增长5.3%. ――市本级支出预算执行情况. 市本级一般公共预算支出39.31亿元,完成年度预算的98.96%,下降8.38%.其中: 农林水支出3.06亿元,完成年度预算的95%,增长10.11%;

教育支出5.39亿元,完成年度预算的100%,下降15%;

科学技术支出0.27亿元,完成年度预算的100%,下降76.14%;

社会保障和就业支出3.91亿元,完成年度预算的100%,增长10.64%;

医疗卫生与计划生育支出2.69亿元,完成年度预算的100%,下降13.11%.部分支出科目同比有所减少,下降原因同全市情况. ――总预备费执行情况. 2018年市本级年初预算安排总预备费4000万元,其中:预备费3000万元、民族机动经费1000万元,全年动用完毕.预备费主要用于村级党组织第一书记及脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作经费1150万元、2018年救灾物资采购及向台湾花莲县地震灾害给予紧急援助经费35万元、涉密领域国产化替代工程专项经费220万元、庆祝自治区成立60周年大庆活动筹备工作经费397万元以及其他民生等各项急需开支的项目1198万元;

民族机动经费主要用于山水林田湖草生态保护修复工程实施方案编制经费200万元、中职学校国家助学金42万元、 百色芒果 专场推介活动经费186万元以及其他急需开支的项目支出572万元.上述支出均已反映在相关支出科目中. ――税收返还和转移支付执行情况. 市本级无对县级税收返还支出.2018年,市对县(市、区)转移支付支出2.64亿元,其中:一般性转移支付支出2.42亿元;

专项转移支付支出0.22亿元. ――预算稳定调节基金安排使用情况. 2017年底,市本级财政预算稳定调节基金存量为4777万元.经百色市第四届人大第三次会议和四届人大常委会第二十一次会议审议批准,2018年市本级财政调入预算稳定调节基金4777万元统筹安排用于离退休生活补助等增支项目.2018年底,市本级补充预算稳定调节基金0.21亿元,年末预算稳定调节基金存量为0.21亿元. ――结余结转资金安排情况 2017年年终结余11.27亿元,全部为上级专项转移支付资金结余,结转列入2018年年初预算,并按原项目进行安排使用,其中结转两年及两年以上未实现支出的专项资金已经全部收回总预算,统筹安排用于民生事业项目及其他急需开支的项目支出.2018年年末结余3.89亿元,全部为结转下年继续使用的专款结余,列入2019年年初预算安排.

(二)政府性基金预算执行情况. 1.全市政府性基金预算执行情况. 2018年全市基金预算收入总计86.29亿元,其中:当年基金收入45.07亿元,完成年初预算的100.99%,增长10.85%;

政府性基金补助收入4.41亿元;

上年结余收入3.26亿元;

债券转贷收入33.55亿元. 2018年全市基金预算支出总计79.15亿元,其中:当年基金支出53.07亿元,完成年度预算的93.27%,增长33.71%;

调出资金10.28亿元;

政府债务还本支出15.8亿元.收支相抵,年终滚存结余7.14亿元. 2.市本级政府性基金预算执行情况. 市本级基金预算收入总计47.78亿元,其中:当年基金收22.33亿元,下降13.28%;