DOC《太谷县殡仪馆》

太谷县殡仪馆 2018年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县殡仪馆概况

(一)太谷县殡仪馆机构设置情况 太谷县殡仪馆,股科级建制,为太谷县民政局下属部门,无内设机构,现有事业编制6个,实有人员7人.

执行事业单位会计制度,人员经费为差额财政拨款.

(二)太谷县殡仪馆主要职能 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规;

负责提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化服务、骨灰安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务等.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括太谷县殡仪馆共1套账.

二、预算情况说明

(一)2018年预算情况整体情况 2018年全年收支预算170.47万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算170.47万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2018年全年收支预算170.47万元,2017全年收支预算143.47万元,同比增加27万元,增加的原因主要是2018年响应环保要求馆内道路维修、购置空气能采暖锅炉、新建祭奠焚烧池.

(三)一般公共预算情况 1.2018年基本支出136.47万元,2017年基本支出120万元,较2017年增加16.47万元,增加的主要原因是2018年人员支出增加.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2018年项目支出34万元,2017年项目支出23.47万元,增加10.53万元,增加的原因主要是馆内道路维修、购置空气能采暖锅炉. 3."三公"经费情况 2018年"三公"经费预算1.4万元,2017年"三公"经费预算2.8万元,比2017年减少1.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年相比无变化;

公务接待费0万元,与2017年相比无变化;

公务用车购置及运行维护费1.4万元,其中:公务用车运行维护费1.4万元,较2017年减少1.4万元,主要原因为我单位公务车燃用专用燃料;

公务用车购置费0万元,与2017年相比无变化.

(四)政府性基金预算情况 2018年政府性基金预算0万元,2017年政府性基金预算0万元,与2017年相比无变化.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2018年事业运行及工会经费53.2万元,2017年预算为40万元,较上年增加13.2万元,增加的原因是2018年专用材料和燃料增多,其中:办公费9.6万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元,专用材料费40万元,劳务费0.3万元,工会经费0.5万元,公务用车运行维护费1.4万元,其他商品和服务支出0万元,专用燃料费1.4万元,公务用车购置0万元.

(六)预算绩效目标情况 2018年度本单位无重点项目支出,因此未开展项目预算绩效目标编制.

(七)政府采购安排情况说明 2018年我单位编制了县级政府采购预算15.1万元,其中:办公设备2.5万元,道路维修6.4万元、新建祭奠焚烧池及水塔维修6.2万元.2017年编制了县级政府采购预算0.47万元,增加14.63万元,主要原因为响应环保要求进行馆内道路维修、新建祭奠维修处、水塔维修、购买空气能采暖锅炉.

三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积200平米,土地0亩,车辆2辆.

四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算.

五、本次公开部门预算表格目录 公开表1:2018年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2:2018年预算收支总表 公开表3:2018年财政拨款收支总表 公开表4:2018年部门预算收入总表 公开表5:2018年部门预算支出总表 公开表6:2018年一般公共预算支出预算表 公开表7:2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8:2018年政府性基金预算支出预算表 公开表9:2018年"三公"经费预算表 公开表10:2018年政府采购预算明细表 名词解释