DOC《孝感市孝南区畜牧兽医局2019年部门预算》

孝感市孝南区畜牧兽医局2019年部门预算 孝南区畜牧兽医局2019年部门预算 目录第一部分 孝南区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况 第二部分 孝南区畜牧兽医局2019年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 孝南区畜牧兽医局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、 三公 经费增减变化原因等说明信息

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孝南区畜牧兽医局概况

一、主要职能 孝南区畜牧兽医局为区政府直属正科级行政管理事业单位,主要负责全区畜牧业发展规划、重大动物疫病防控、动物卫生监管、畜禽养殖技术指导和服务等工作.

二、部门预算单位机构设置情况 内设办公室、业务生产股、重大动物疫病防控股、畜产品安全监管股和行政审批股.下设区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心、区畜牧技术推广站、区生猪定点屠宰监督管理办公室4个全额拨款二级事业单位,另有两个已改制的差额拨款二级事业单位(区种畜场、区养蜂管理站).全局共有干部职工166人,其中:局机关14人,4个全额拨款二级单位共140人,2个差额拨款二级单位12人. 第二部分

2019 年部门预算公开表(见Excel表格)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 孝南区畜牧兽医局2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 全年预算收入1544.41万元,属财政拨款.主要用于支付在职、离退休干部职工工资、社会保障缴费,日常公用支出,项目支出.

(一)人员支出:1031.54万元 在职人员工资福利支出836.09万元,其中行政运行工资福利支出638.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出98.42万元,行政单位医疗31.27万元,住房公积金68.11万元. 对个人和家庭的补助支出114.93万元,其中行政单位离退休114.93万元.

(二)日常公用经费支出80.52万元,主要用于: 办公费4.80万元,印刷费3.20万元,手续费0.52万元,邮电费2.55万元,物业管理费0.48万元,差旅费2.00万元,维修(护)费2.13万元,会议费2.77万元,培训费1.10万元,公务接待费16.40万元,专用材料费4.30万元,劳务费0.90万元,工会经费10.26万元,福利费4.80万元,公务用车运行维护费12.10万元,其他交通费用3.50万元,水电费4.50万元,一般设备购置费0.70万元,一般修缮费0.90万元,其他商品和服务支出2.61万元.

(三)项目支出:512.87万元,主要用于:

1、动物疫病春秋防治经费30万元;

2、畜产品质量安全监管工作经费15万元;

3、重大疫情防控经费81.73万元;

4、生猪强制扑杀及无害化处理专项资金60.18万元;