DOC《孝感市孝南区畜牧兽医局2019年部门预算》

5、2018年度生猪屠宰环节无害化处理补贴50.86万元;

6、畜禽养殖废弃物资源化利用工作经费9.60万元;

7、缀雍拥捞蕴Ｑ虿钩プ式259.50万元;

8、特殊人员工作经费6万元.

二、部门预算收支增减变化情况说明 2018年部门预算收入合计834.38万元,2019年部门预算收入1544.41万元,2019年较之2018年增加了710.03万元,降幅85.1%.2018年财政拨款为834.38万元,2019年财政拨款为1544.41万元,2019年较之2018年增加了710.03万元,降幅85.1%.主要原因一是人员经费中奖励性补贴、住房公积金及社会保险缴费计算在内,二是项目经费中增加了非洲猪瘟防控、生猪强制扑杀及无害化处理、缀雍拥澜良靶笄菅撤掀镒试椿玫裙ぷ骶. 2018年部门预算支出合计834.38万元,其中,人员支出667.83万元,公用支出83.66万元,项目支出82.89万元.2019年部门预算支出合计1544.41万元,其中,人员支出951.02万元,公用支出80.52万元,项目支出512.87万元.较之2018年,2019年部门预算人员支出增加,公用经费支出减少,项目支出增加.主要原因一是人员支出中奖励性补贴、住房公积金及社会保险缴费计算在内有所增加;

二是公用经费支出厉行节约有所减少.三是项目支出中增加了非洲猪瘟防控、生猪强制扑杀及无害化处理、缀雍拥澜良靶笄菅撤掀镒试椿玫裙ぷ,故有所增加.

三、机关运行经费安排情况说明 2019年区畜牧兽医局运行经费预算安排1031.54万元,主要用于支付在职、离退休干部职工工资、社会保障缴费,日常公用支出,车辆维护等.明细情况如下:

(一)人员支出:951.02万元

1、在职人员支出836.09万元,其中基本工资265.35万元,津贴234.01万元,奖金4.78万元,绩效工资104.84万元,机关事业单位基本养老保险98.42万元,医疗保险31.27万元,住房公积金68.11万元,其他工资福利支出(差额人员工作经费)29.31万元.

2、离退休人员支出114.93万元,其中离休费9.05万元,退休费98.54万元,生活补助7.34万元.

(二)日常公用经费支出:80.52万元,主要用于: 办公费4.80万元,印刷费3.20万元,手续费0.52万元,邮电费2.55万元,物业管理费0.48万元,差旅费2.00万元,维修(护)费2.13万元,会议费2.77万元,培训费1.10万元,公务接待费16.40万元,专用材料费4.30万元,劳务费0.90万元,工会经费10.26万元,福利费4.80万元,公务用车运行维护费12.10万元,其他交通费用3.50万元,水电费4.50万元,一般设备购置费0.70万元,一般修缮费0.90万元,其他商品和服务支出2.61万元.

四、政府采购安排情况说明 区畜牧兽医局2019年政府采购安排:37.12万元

1、货物类 27.47万元 (1)计算机 4.1万元 (2)打印机 1万元 (3)扫描仪 0.2万元 (4)基础软件 6万元 (5)其他文印耗材 8万元 (6)其他文印设备 5.2万元 (7)空调机 1.5万元 (8)柜类、沙发类 0.67万元 (9)桌、椅类 0.8万元

2、服务类 8.65万元 (1)机动车保险服务 1万元 (2)车辆维修和保养服务7.05万元 (3)法律服务 0.6万元

3、工程类 1万元 (1)装修工程 1万元

五、 三公 经费增减变化原因等说明信息 2019年区畜牧兽医局三公经费为28.50万元,其中因公出国(境)费用0万元;

公务接待费为16.40万元;

公务用车购置及运行费为12.10万元,其中车辆购置费0万元,车辆运行维护费12.10万元.公务接待费比上年下降3.18万元,原因为厉行节约,减少开支,预计公务接待286批次,预计接待2568人;