DOC《孝南区环境保护局2018年部门预算》

五、一般公共预算支出表 填报单位:孝感市孝南区环境保护局 单位:万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 小计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 资本性支出 合计 817.63 722.63 658.32 61.66 2.65 95.00

2110101 行政运行 174.42 174.42 157.46 14.88 2.08

2110104 环境保护宣传 5.00 5.00

2110199 其他环境保护管理事务支出 363.79 303.79 278.57 24.79 0.43 60.00

2110299 其他环境监测与监察支出 274.42 244.42 222.29 21.99 0.14 30.00

六、一般公共预算基本支出表 填报单位:孝感市孝南区环境保护局 单位:万元 经济分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 商品和服务支出 资本性支出 722.63 660.97 61.66 722.63 660.97 61.66

301 工资福利支出 658.32 658.32

30101 基本工资 152.42 152.42

30102 津贴补贴 90.15 90.15

30103 奖金 12.70 12.70

30107 绩效工资 50.27 50.27

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.68 100.68

30109 职业年金缴费

30110 职工基本医疗保险缴费 30.91 30.91

30113 住房公积金 51.62 51.62

30119 交通补贴(在职) 12.14 12.14

30120 物业管理补贴(在职) 16.74 16.74

30121 通讯补贴(在职) 6.67 6.67

30122 住房补贴(在职) 10.75 10.75

30124 基本工资(事业) 89.03 89.03

30126 特岗津贴(事业) 0.28 0.28

30127 公务交通补贴(在职) 33.96 33.96

302 商品和服务支出 14.88 61.66

30201 办公费 7.61 7.61

30202 印刷费 3.00 3.00

30203 咨询费 0.50 0.50

30204 手续费 0.30 0.30

30207 邮电费 0.45 0.45

30211 差旅费 2.00 2.00

30213 维修(护)费1.70 1.70

30216 培训费 1.40 1.40

30217 公务接待费 14.57 14.57

30226 劳务费 2.15 2.15

30227 委托业务费 2.00 2.00

30228 工会经费 10.30 10.30

30229 福利费 8.88 8.88

30241 水电费 0.64 0.64

30242 一般设备购置费 5.47 5.47

30299 其他商品和服务支出 0.69 0.69

303 对个人和家庭的补助 2.65 2.65

30314 妇女职工卫生费 0.51 0.51

30317 通讯补贴 2.03 2.03

30321 医疗保险(退休) 0.11 0.11

七、政府性基金预算支出表 填报单位:孝感市孝南区环境保护局 单位:万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 小计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 资本性支出

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0 (备注:本单位无政府性基金支出,此表无数据)

八、三公经费支出表 填报单位:孝感市孝南区环境保护局 单位:万元 项目 预算数 合计 14.57 因公出国(境)费用 公务接待费 14.57 公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 第三部分 孝南区环保局2018年部门预算安排情况的说明

一、部门预算收支情况总体说明 2018年收入预计为817.63万元,其中:财政拨款收入817.63万元.其中:局本级209.42万元,环境监察大队333.79万元,环境监测站274.42万元. 2018年预计支出预算817.63(一般公共预算财政拨款817.63万元).基本支出722.63万元,项目支出95万元.其中:局本级基本支出174.42万元、项目支出35万元;

环境监察大队基本支出303.79万元、项目支出30万元;

环境监测站基本支出244.42万元、项目支出30万元. 以下对2018年财政拨款支出817.63万元作重点说明,主要拟开支情况如下: (1)基本支出722.63万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴,离退休人员奖励性补贴等人员经费,以及确保单位基本正常运转的办公费、印刷费、手续费等日常公用经费. (2)项目支出95万元,涉及 环境保护宣传 、 环境监测与监察 、 其他环境保护管理事务支 等三个款. ① 环境保护宣传 科目支出5万元主要用于环境保护宣传教育支出项目. ② 环境监测与监察 科目支出30万元,主要用于全区环境监测业务管理、监测人员技能培训、环境监测网络运行等. ③ 其他环境保护管理事务支 科目支出60万元,主要用于全区环境监察执法、环境投诉信访处理等相关支出30万元;