DOC《孝南区环境保护局2018年部门预算》

国控自动水站建设项目支出30万元.

二、部门预算收支增减变化情况说明 2018年财政拨款收支817.63万元,较2017年791.05万元相比增加26.58万元,主要原因是项目支出增加了30万元,人员经费减少了0.62万元,公用经费减少了2.8万元.

三、机关行政经费安排情况说明 2018年行政及管理事业单位一般公共预算财政拨款安排公用经费支出61.66万元,用于我单位办公楼水电费、办公费、邮电费、劳务费、 三公 经费等一般行政运行方面的开支,较2017年64.46万元,下降了2.8万元.本着保障机关正常运行的前提下,在人员增加以及运行成本增加的情况下,我局不断努力严格控制行政经费支出.

四、政府采购安排情况说明 2018年政府采购预算为83.26万元,其中货物类47.22万元,服务类36.04万元,均按照政府采购的相关要求,做到了 应编尽编 .

五、 三公 经费及增减变化情况 2018年 三公 经费财政拨款预算数为14.57万元,其中:因公出国0万元、公务接待费14.57万元、公务用车运行维护费0万元. 因公出国(境)经费,2018年预算安排0万元.主要原因是:无出国境安排. ? ?

2、公务接待费, 2018年预算安排14.57万元,较上年预算数16万元、下降8.93%,主要用于外单位人员来访、检查等方面的接待活动.

3、公务用车购置及运行费, 2018年预算安排0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行费0万元,下降原因为原有车辆已交公车办,公务用车保用量为0台,本年度预算中未安排公务用车购置及运行支出.

六、国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中一般执法执勤车6辆,应急用车1辆,7台车辆已按区公车办的要求上交,待公车办出具正式手续后办理资产处置下帐;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套). 我单位2017年末资产合计722.3万元,其中流动资产15.46万元,固定资产702.01万元,无形资产4.83万元.

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项........