DOC《关于孝感市孝南区2018年财政预算执行情况和2019年财政预...》

关于孝感市孝南区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 受区人民政府委托,向大会书面报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况 2018年全区地方财政总收入完成302427万元,为调整预算的100.3%,可比增长15.5%.按级次划分:地方一般公共预算收入182134万元,为调整预算的102.4%,可比增长17.5%;

上划中央级收入120293万元,增长12.7%.按区乡划分:区本级收入146019万元,可比增长25.2%;

乡镇收入156408万元,增长7.7%. 2018年全区地方一般公共预算支出完成525141万元,为调整预算的100.4%,可比增长9.7%. 根据《预算法》规定,下面重点报告区本级公共预算执行情况. 2018年区本级财政总收入完成146019万元,为调整预算的92.5%,可比增长25.2%.地方一般公共预算收入完成96447万元,为调整预算96%,可比增长23.6%. 2018年区本级地方一般公共预算支出完成449687万元,为调整预算的102.1%,可比增长13.2%.其中:(1)民生支出404617万元,可比增长13.2%,其中:教育支出80874万元、科学技术支出4485万元、文化体育和传媒支出4071万元、社会保障和就业支出96800万元、医疗卫生支出75623万元、节能环保支出24382万元、城乡社区事务支出23184万元、农林水事务支出44688万元、交通运输支出18612万元、商业服务业等事务支出645万元、国土资源气象等事务支出4916万元、住房保障支出24346万元、粮食安全物资储备等事务支出1991万元.(2)其他支出45070万元,增长13.3%.其中一般公共服务支出33288万元、公共安全支出2291万元、资源勘探电力信息等事务支出2476万元、债务付息支出5509万元、债务发行费用支出40万元、援助其他地区支出430万元、其他支出1036万元. 区本级财政收支平衡情况是:资金来源501836万元,其中:区本级地方一般公共预算收入96447万元、上级转移支付补助收入157096万元、专款收入74700万元、乡镇上解17040万元、债券转贷收入46338万元、调入资金81376万元(其中从政府性基金调入60000万元、其他调入21376万元)、上年结转28839万元.资金运用476669万元,其中:区本级公共财政支出449687万元,上解省级支出16914万元、债务还本支出10068万元.收支相抵,结转下年支出25167万元.

(二)政府性基金预算执行情况 2018年政府性基金收入完成219245万元,为年初预算的147.2%,增长113.3%.其中:国有土地使用权出让金收入209183万元、城市基础设施配套费收入9908万元、其他政府性基金收入154万元. 2018年政府性基金支出完成192116万元,占年初预算的129%,增长40.5%.其中:本级收入安排的支出161116万元,专项债券安排的支出31000万元. 政府性基金收支平衡情况是:资金来源260620万元,其中当年政府性基金收入219245万元、上级转移支付补助收入919万元、债券转贷收入32000万元、上年结余结转8456万元.资金运用253116万元,其中当年政府性基金支出192116万元、债务还本支出1000万元、调出资金60000万元.收支相抵,当年结余结转7504万元.

(三)国有资本经营预算执行情况 2018年纳入国有资本经营预算的企业只有孝商集团一家,全年国有资本经营收入20万元,国有资本经营支出20万元,收支相抵,当年实现平衡.