DOC《保定市徐水区机关服务中心》

保定市徐水区机关服务中心 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定,现将保定市徐水区机关服务中心2017年部门预算公开如下: 第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责 根据中共徐水区委、徐水区人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》(徐发[2002]26号),现将保定市徐水区机关服务中心概况说明如下:

(一)负责区委、区政府、人大、政协等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务;

(二)负责区委、区政府、人大、政协等机关大院和科委、科协、信访局等单位的冬季取暖及所属锅炉和设备的保养、维修和使用;

(三)负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设;

(七)承办市政府交办的其他事项和市规委会办公室日常工作.

二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

1 保定市徐水区机关服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 第二部分:部门预算安排的总体情况

1、收入说明 2017年保定市徐水区机关服务中心部门年初预算收入总额为542.52万元. 其中:一般公共预算收入542.52万元.

2、支出说明 2017年部门支出安排预算总额542.52万元. 基本支出 329.05万元 其中:人员经费 243.09万元 日常公用经费 85.96万元 项目支出 213.47万元 其中:本级支出 213.47万元

3、比上年增减情况 本年度预算收支安排542.52万元,较上年增加41.11万元.其中:基本支出增加32.90万元,主要增加人员和公用经费支出;

项目支出增加8.21万元,主要增加招待所挂靠人员保险费项目支出. 第三部分:机关运行经费安排情况 保定市徐水区机关服务中心机关运行经费安排85.96万元,其中办公费9.20万元,邮电费1.44万元,办公取暖费63.46万元,工会经费、福利费4.67万元,公务用车运行维护费6.00万元,离退休干部经费1.19万元,其他支出0万元. 第四部分:财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 "三公"经费预算情况及增减变化原因 单位:万元 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费

0 0

0 无增减变化 公务用车购置经费

0 0

0 无增减变化 公务用车运行经费

6 6

0 公务用车改革核减公务用车. 公务接待费支出 0.5

0 -0.5 2017年公务接待减少 合计 6.5

6 -0.5 2017年,我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央"八项规定",厉行节约,杜绝浪费.从总量来讲,我局的三公经费与2016年相比减少了0.5万元. 第五部分:绩效预算信息

一、总体绩效目标: 规范管理、合理使用区直房地产;

加强区直住房改革保障管理工作;

搞好区级住宅小区和统管住宅区维修服务;

加强区直国有资产管理,维护国有资产安全;

深入推进全区公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关. 搞好各种服务保障,确保通信畅通,幼教管理高标准、服务周到. 促进全区机关事务管理工作科学发展. 部门职责-工作活动绩效目标 430保定市徐水区机关服务中心 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差机关事务管理 区直房地产管理,资产、节能管理. 规范管理、合理使用区直房地产;

加强区直住房改革保障管理工作;

搞好区级住宅小区和统管住宅区维修服务;

加强区直国有资产管理,维护国有资产安全;

深入推进全区公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关. 区直房地产管理、资产、节能管理 区直行政用房规划、建设、管理;

区直房地产管理和办公用房修缮管理;

区直住房改革与住房保障;

区级住宅区和区直统管住宅区维修服务;

重大工程项目管理.区直机关、直属(部门)事业机构和区直部门机关后勤服务中心国有资产监督管理;

区直机关公务用车的配备、更新、处置工作;

承担区直公务用车购置经费管理工作;

区公共机构节能管理. 规范管理,合理使用,保障房屋安全;

加强产权产籍管理和区直住房改革保障管理,确保各种设施、设备运转正常.为区直广大干部职工提供优质、高效服务.加强区直行政机关国有资产管理,维护国有资产安全和完整.深入推进全区公共机构节能工作,对既有建筑制定节能改造计划. 公车统计报告率 ≥95% ≥90% ≥85%