DOC《太谷县第十六届人民代表大会第四次会议文件（ ）》

太谷县第十六届人民代表大会第四次会议文件( ) 关于太谷县二O一八年财政预算执行 情况和二O一九年财政预算(草案)的报告 2019年3月3日在太谷县第十六届 人民代表大会第四次会议上 太谷县财政局局长? 武利生 各位代表: 受县人民政府委托,我向大会做二O一八年财政预算执行情况和二O一九年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请县政协各位委员及其他列席人员提出意见.

二O一八年财政预算执行情况 2018年以来,在县委的坚强领导下,切实提高政治站位,树牢 四个意识 、不折不扣支持落实好中央、省、市、县重大决策部署,主动作为、攻坚克难,积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题,取得了较好成效.按照县十六届人大第三次会议批准的《关于太谷县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》,以及县十六届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算,2018年财政预算执行情况如下:

一、2018年全县财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收支调整情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年一般公共预算总财力为141904万元,一般公共预算支出为141904万元.在预算执行中,根据上级财政部门追加、调减指标和我县财力增减情况,经县十六届人大常委会第二十二次会议批准,2018年总财力调整为197230万元,一般公共预算支出调整为197230万元. 2018年,一般公共预算总财力实际完成236041万元,完成调整预算的119.68%,增加部分主要为12月份收到上级转移支付以及收回以前年度存量资金相应增加财力;

一般公共预算支出实际完成210666万元,上解上级支出2769万元,债务还本支出2060万元,补充预算稳定调节基金11403万元,以上共计226898万元,完成调整预算的115.04%,增加部分主要为支付12月份上级转移支付以及收回存量资金统筹安排支出所致,剩余财力9143万元结转下年继续使用. 2.一般公共预算收入情况 2018年,全县一般公共预算收入完成58403万元,占年初预算收入任务47000万元的124.26%,超收11403万元,比上年同期增长26%,增收12053万元.根据《预算法》要求,超收部分11403万元调入预算稳定调节基金. 分部门完成情况: 国税部门完成收入16380万元,占预算任务的105.68%,比上年同期增长17.95%,增收2493万元,较序时进度超收880万元;

地税部门完成收入12096万元,占预算任务的97.16%,比上年同期增长9.54%,增收1053万元,较序时进度短收354万元;

财政部门完成收入29927万元,占预算任务的157.1%,比上年同期增长39.72%,增收8507万元,较序时进度超收10877万元. 3.一般公共预算支出情况 2018年,全县一般公共预算支出完成210666万元,与上年同期188088万元相比增加12%,增支22578万元.其中: 一般公共服务支出13556万元,与上年同期13235万元相比增长2.42%,主要原因为年底行政事业人员普调工资;

国防支出33万元,与上年同期115万元相比下降71.3%,下降较大的原因为2017年拨付武装部信息化系统升级等经费80万元;

公共安全支出8972万元,与上年同期8874万元相比增长1.1%,基本持平;

教育支出36626万元,与上年同期32914万元相比增长11.28%,增长的主要原因为县级加大教育投入以及年底普调工资;

科学技术支出1570万元,与上年同期1526万元相比增长2.88%,科技投入按照上级要求逐年递增;

文化体育与传媒支出2887万元,与上年同期2794万元相比增长3.33%;

社会保障与就业支出34544万元,与上年同期33608万元相比增长2.78%,增长的原因为我县利用收回存量资金统筹安排社保支出;

医疗卫生与计划生育支出15024万元,与上年同期13830万元相比增长8.63%,增长的原因为上级转移支付增加以及我县利用收回存量资金统筹安排医疗方面的支出;

节能环保支出12607万元,与上年同期6182万元相比增长103.93%,增长较多的原因为各级政府加大对环境的治理,一是上级转移支付增加,二是我县开展 拆违治乱提质 工程以及生物质锅炉改造、清洁煤置换等环保支出增加;

城乡社区支出10668万元,与上年同期5862万元相比增长81.98%,增加较多的原因为我县加大基础设施建设;

农林水支出37433万元,与上年同期48153万元相比下降22.26%,下降较多的原因主要是2017年上级下达 农谷 建设以及国家现代农业产业园建设专项资金较多;

交通运输支出5435万元,与上年同期2749万元相比增长97.71%,增长较多的原因为上级转移支付增多以及我县加大基础设施建设;

资源勘探信息等支出2154万元,与上年同期2145万元相比增长0.42%,基本持平;

商业服务业等支出1831万元,与上年同期1719万元相比增长6.51%,基本持平;

国土海洋气象等支出8617万元,与上年同期5951万元相比增长44.8%,增长较多的原因主要是上级专项指标增多;

住房保障支出14382万元,与上年同期4244万元相比增长238.88%,增长较多的原因为一是上级专项转移增加,二是我县利用县级财力加大对棚户区改造投入,当年县级财力投入5475万元;

粮油物资储备支出125万元,与上年同期120万元相比增长4.17%;

其他支出202万元,与上年同期45万元相比增长348.89%,增长的原因主要为收到上级专项转移支付;

一般债务付息支出4000万元,与上年同期4022万元相比下降0.55%. 4.一般公共预算收支平衡情况 一般公共预算收入58403万元,上级各项补助收入131410万元,置换债券转贷收入4060万元,上年结余9215万元,调入资金32189万元,调入预算稳定调节基金764万元,收入合计236041万元;

一般公共预算支出210666万元,上解上级支出2769万元,债务还本支出2060万元,补充预算稳定调节基金11403万元,支出合计226898万元,年终结余9143万元,当年收支平衡.

(二)政府性基金预算执行情况 1.政府性基金预算收支调整情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年政府性基金预算总财力为103186万元,基金预算支出为103186万元.在预算执行中,根据上级财政部门追加、调减指标、我县财力增减情况以及上级发行专项新增债券等因素,经县十六届人大常委会第二十二次会议批准2018年基金预算总财力调整为83010万元,政府性基金预算支出调整为83010万元. 2018年,政府性基金预算财力实际完成95767万元,为调整预算的115.37%,增加的原因主要为12月份收到上级转移支付以及收回以前年度存量资金相应增加财力;

政府性基金预算支出实际完成69969万元,上解上级支出55万元,调出资金65万元,以上共计70089万元,为调整预算的84.43%,剩余25678万元结转下年使用. 2.政府性基金预算收入情况 2018年,政府性基金预算收入完成22121万元,为年初预算的24.36%,为调整预算的205.11%,比上年同期增长27.05%,增收4710万元,增长的主要原因是土地出让收入增加所致. 3.政府性基金预算支出情况 2018年,政府性基金预算支出69969万元,与上年基本持平,增支35万元. 4.政府性基金预算平衡情况 政府性基金收入22121万元,上级补助收入6421万元,上年结余12227万元,调入资金4998万元,债务转贷收入50000万元,收入合计95767万元;

政府性基金支出69969万元,上解上级支出55万元,调出资金65万元,支出合计70089万元,结余25678万元结转下年继续使用,当年收支平衡.

(三)社会保险基金预算执行情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年社会保险基金预算收入为24665万元,社会保险基金预算支出为19069万元,预算执行过程当中未进行预算调整.2018年,社会保险基金预算收入实际完成25992万元,为预算的105.38%;

社会保险基金预算支出实际完成20654万元,为预算的108.31%. 1.社会保险基金预算收入情况 2018年,全县社会保险基金收入25992万元,其中:保险费收入12523万元,利息收入199万元,财政补贴收入12909万元,转移收入361万元. 2.社会保险基金预算支出情况 2018年,全县社会保险基金支出20654万元,其中:社会保险待遇支出20514万元,转移支出140万元. 3.社会保险基金收支平衡情况 年初滚存结余26862万元,当年收支结余5338万元,年末滚存结余32200万元.

(四)国有资本经营预算 1.国有资本经营预算收支调整情况 县十六届人大第三次会议批准的2018年国有资本经营预算财力为5959万元,国有资本经营预算支出为5959万元,预算执行过程当中未进行预算调整. 2.国有资本经营预算收支平衡情况 国有资本经营预算上年结转5297万元,当年收到上级转移支付662万元,合计5959万元;

当年支出5959万元,当年收支平衡.

(五)预算执行的几点说明 1.上级补助收入情况:2018年,我县共争取上级补助收入138493万元,其中:一般公共预算上级补助收入131410万元,政府性基金预算上级补助收入6421万元,国有资本经营预算上级补助收入........