DOC《岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告》

岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型:项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称 垃圾无害化处理项目 项目单位 岳阳市君山区垃圾无害化综合处理中心 主管部门 君山区住房和城乡建设局 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告日期: 2018年7月10日 岳阳市君山区财政局(制)

一、项目基本概况项目负责人 何运斌 联系电话

3351365 项目地址 君山区柳林办事处二洲子村 邮编414005 项目起止时间 2017年1月起至2017年12 月止 计划安排资金 (万元)

235 实际到位资金 (万元)

235 实际支出 (万元) 235.

48 结余(万元) -0.48 其中:中央财政 其中:中央财政 其中:中央财政 其中:中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 市财政 市财政 市财政 县市区财政

235 县市区财政

235 县市区财政 235.48 县市区财政 -0.48 其它 其它 其它 其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 付一月份工资

265832 1-

33、1-34 付二月份工资

121516 2-

22、2-23 付三月份工资

16150 3-33 付四月份工资

181702 4-

17、4-

18、4-19 付五月份工资

162518 5-

33、5-34 付六月份工资

110418 6-

34、6-35 付七月份工资

110418 7-

24、7-26 付八月份工资

108565 8-

24、8-25 付九月份工资

104267 9-

22、9-23 付十月份工资

16150 10-19 付十一月份工资

161434 11-

7、11-

20、11-21 付十二月份工资

87358 12-

25、12-

49、12-51 电费开支

32394 7-28 电费开支

69618 7-29 电费开支

36794 7-30 电费开支

58561 7-31 电费开支

59597 7-32 电费开支

36059 7-33 电费开支

40570 8-28 电费开支

46417 9-30 电费开支

33412 10-21 电费开支

40147 11-23 挖机维修

9300 1-1 链条费用

43200 1-4 链板及通轴费用

28200 1-5 钢材一批

16720 2-10 引风机

5800 3-12 引风机及手续费

7000 3-14 购法兰及手续费

8382 3-24 停车棚前期改造

38846 5-5 链板机配件及手续费

43200 6-1 链板机配件及手续费

25350 6-2 维修费

105000 6-8 维修费

82073 6-25 购耐火材料

7050 7-3 购锅炉配筋

7064 8-14 锅炉维修及平台

8964 11-2 购风机

18720 11-6 支出合计

2354769

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标实际完成

1、除臭系统系统改造升级完成

2、整个工艺实现垃圾处理的资源化程度高,无害化彻底

3、为君山招商引资建设良好投资环境 除臭系统改造完成,对处理过程中产生的臭味有显著效果. 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标(目标)值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 全年完成垃圾处理1.5万吨 98% 98% 质量指标 垃圾处理日产日清 100% 98% 时效指标 在期限内完成 2017.1-12 2017.1-12 成本指标 控制在预算内 100% 100% 项目效益指标 经济效益 指标 为"四区"建设,跨湖发展创建优美舒适人居环境 97% 97% 社会效益 指标 吸引大项目、大投资落户君山,推动君山经济发展 98% 98% 生态效益 指标 空气清新,天蓝水碧 98% 98% 服务对象满意度 指标 人人享有宜居的、优美的生活和工作环境 98% 98% 绩效自评综合得分

95 评价等次 优

四、评价人员 姓名 职称/职务 单位签字 何运斌 主任 垃圾无害化综合处理中心 周灿 副主任 垃圾无害化综合处理中心 刘贝 副主任 垃圾无害化综合处理中心 评价组组长(签字) 年月日项目单位意见: 项目单位负责人(签章): 年月日主管部门意见: 主管部门负责人(签章): 年月日财政部门归口业务股室意见: 财政部门归口业务股室负责人(签章): 年月日填报人(签名)联系