DOC《岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告》

电话: 君山区2017年度 垃圾无害化综合处理中心专项资金绩效评价报告

(一)项目基本情况 君山区垃圾无害化综合处理项目承担着全区城区全年近1.5万吨垃圾的无害化处理,全年预算专项资金235万元,实际到位专项资金235万元,实际使用专项资金235.48万元.

(二)项目资金使用及管理情况

1、项目资金情况.全年对全区城区垃圾处理投入项目资金235.48万元,其中:人员经费支出144.63万元,电费开支45.36万元,维修及材料支出45.49万元.

2、项目资金使用情况.资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合规定,与调整后的预算基本一致.

3、建立了健全的财务管理制度.我单位为进一步规范财务管理制度,结合实际情况制定了项目预算员职责、财务部门职责、项目资金支出管理以及项目审批的有关办法.

4、项目财务管理情况.在资金管理上,严格按照专项资金的管理要求,专项资金直接用于垃圾无害化处理.项目财务管理制度健全,并能严格执行;

项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理;

各种帐务处理及时,会计核算较为规范. 项目组织实施情况 (1)消耗性材料管理: 建立了消耗性材料安全库存管理,采购保管与领用严格分开,材料采购有采购单,入库有验收单,出库有领料单,按月出具了材料进销存报表,动态管理材料. (2)车间维修: 车间设备故障,首先自行诊断,维修工能自行处理的自行维修,需要寻求外部专业技术力量,零部件更换的车间负责人以书面报告的形式提出,由中心主任审核后,再由中心副主任落实采购.

(四)项目评价情况及评价结论 对照《财政支出绩效评价暂行办法》的评价标准,垃圾处理中心对专项资金项目进行了自评.从整体上看我单位设备维修和材料管理等决策正确、资金管理规范.项目管理到位、政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率.本项目的实施改善了本区生活环境,对本区域经济和社会的可持续发展起到了具大的促进作用,综合评价达到预期的效果,综合评价结果为优.

(五)项目主要绩效情况分析 该项目的实施达到了以下目标: (1)为我区无害化处理垃圾1.5万吨. (2)吸引大项目、大投资落户君山,推动了君山经济的发展. (3)为我区城市市容环境的快速发展提供了良好的条进,人人享有宜居的优美的生活和工作环境.

(六)评价结论及建议 (1)评价结论 该项目评价结果为优.该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的,满足了群众的实际需求. (2)存在的问题 通过自查,我们发现群众对垃圾处理过程中的烟气及臭味有一定意见,加强推进烟气系统及除臭系统改造升级工作. (3)相关建议 针对除臭系统和烟气系统的问题,我们要进一步的升级改造.加强制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制. 君山区垃圾无害化综合处理中心 2018年7月10日