DOC《过程（产品）检查记录表》

2 序号①―⑤不符检查标准,每项扣0.4

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(十)建筑节能分部工程(按JGJ/T185-2009.表C.7.4)执行①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标 质量记录 37页表④分部验收记录 资料及签章齐全

3 序号①―③不符检查标准,每项扣0.5,序号④不符检查标准,扣1 不合格工程项目通知资料 1分47 不合格工程项目通知单及回复 资料及签章齐全(未发生不检查)

1 有资料、签章不全扣0.5,缺资料扣1 工程 款支 付资 料 3分

48 工程款支付申请表 有申请及项目经理签章

1 有申请未签章扣1

49 工程款支付证书 有支付证书及 总监签章

1 有支付未签章扣1

50 ()完成工程量审查记录 有审查记录及监理签章 0.5 有记录未签章扣0.5

51 支付台帐(按质量记录36页) 台帐及内容填写符合要求 0.5 内容填写不符合扣0.5,台帐不全扣0.5 监理 通知 资料 4分52 监理工程师通知单 总监、专监签章齐全

2 签章不符合要求扣2,

53 监理工程师通知回复单 施工、监理签章齐全

2 签章不符扣1,无回复扣2 工程 变更 资料 3分54 图纸会审纪要 有纪要及签章齐全

1 签章不全扣0.5,无纪要扣1

55 设计变更单,台帐(按质量记录35页) 签章齐全,台帐,

1 签章或台账不全扣1

56 技术核定单,台帐(按质量记录35页) 签章齐全,台帐 0.5 签章或台账不全扣0.5

57 其他变更(洽商)记录,台帐(按质量记录35页) 签章齐全,台帐 0.5 签章或台账不全扣0.5 会议 纪要 3分58 监理例会纪要 纪要、格式及会签、发放记录

2 一项不符合要求扣1,两项不符合要求扣2

59 专项会议纪要 格式及会签,发放记录

1 一项不符合要求扣0.

5、两项不符合要求扣1 监理 月报 1分60 监理月报 月报全、格式及总监签章、发放记录

1 一项不符合要求扣0.5 监理 工作 联系 资料 2分61 向业主发出的联系单 总监签字,发放记录 0.5 两项有一项不符合扣0.5

62 接收业主的联系单 收文记录、签字 0.5 两项有一项不符合扣0.5

63 向施工单位发出的联系单 总监签字,发放记录 0.5 两项有一项不符合扣0.5

64 接收施工单位的联系单 收文记录、签字、 0.5 两项有一项不符合扣0.5 原始 记录 4分65 旁站记录(按单位工程的分部工程整理及台账) 记录完整,施工、监理签字

2 记录完整、签字不符合扣1,记录不完整扣2,

66 监理日记(按单位工程记录、整理) 记录完整(含安全内容)记录人、总监签字

2 记录完整、签字不符合扣1,记录不完整扣2, 来往 函件0.5

67 质检站来往文件(含监督整改通知及回复) 通知、回复及签章齐全 0.5 两项有一项不符合扣0.5 索赔 资料 3分68 费用索赔申请表 附件及项目经理签章齐全 0.5 两项有一项不符合扣0.5

69 费用索赔审批表 资料审查及总监签字 0.5 两项有一项不符合扣1

70 工程延期申请表 附件及项目经理签章齐全(未发生不检查) 0.5 两项有一项不符合扣1

71 工程临时延期审批表 资料审查及总监签字(未发生不检查) 0.5 两项有一项不符合扣1

72 工程最终延期审批表 资料审查及总监签字(未发生不检查)

1 两项有一项不符合扣1 质量缺陷处理文件 1分73 涉及到质量事故的所有资料 相关方资料完整、签章齐全(未发生不检查)

1 两项有一项不符合扣1 进度 计划1.5分74 施工进度计划报申表(按JGJ/T185-2009中C.3.3表执行)及台账 总、月、周计划资料齐全及签审符合要求及月、周计划台账 1.5 计划和签审有一项不符合扣0.5,无台账扣1 协调事项资料0.5