DOC《承德高新区教育体育局2019年部门预算信息公开》

2019 年度部门预算中支出预算的总体情况. 2019年部门支出预算为18,663.16万元,其中基本支出12,751.13万元,包括人员经费11,974.64万元和日常公用经费776.49万元;

项目经费5,912.03万元,主要为学校建设前期资金、学校设备购置与维修资金、高中课后延时服务费、农村教师生活补助、教育局局域网建设资金等.

3、比上年增长情况 2019年部门预算收支安排 18,663.16万元,较2018 年减少了157.09万元,其中:基本支出增加359.76万元,主要为增加人员经费支出,本年新增在职教师59人;

项目支出减少了486.85万元,主要是由于今年减少了新建学校征地资金.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排776.49万元,主要用于保证机关、学校正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出.明细如下:

30201 办公费 250.22

30202 印刷费 35.00

30204 手续费 1.00

30205 水费 7.00

30206 电费 17.00

30207 邮电费 8.70

30208 取暖费 2.30

30211 差旅费 33.54

30213 维修(护)费113.17

30217 公务接待费 0.64

30218 专用材料费 2.00

30226 劳务费 15.00

30228 工会经费 97.77

30229 福利费 83.64

30239 其他交通费用 11.86

30299 其他商品和服务支出 2.65

31002 办公设备购置 95.00 财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款 三公 经费预算安排0.64万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车运行费0万元);

公务接待费0.64万元. 三公 经费2018年预算安排0.64万元,2019年 三公 经费按定额预算与上年持平,无增减变化.本年单位将严格执行 三公 经费限额标准,励行节约,减少不必要的支出.因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车运行费0万元);

公务接待费不超机关支行经费的2%.其中: 公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比减少0万元,与上年持平,无增减变化.其中:1.公务用车购置支出0万元,与上年持平,无增减变化;

2.公务用车运行维护费2019年预算安排0万元,与上年比较减少0万元,与上年持平,无增减变化.

(二)公务接待费支出0.64万元,与上年比无增减变化 . 本年单位严格执行 三公 经费限额标准,励行节约,减少不必要的支出,公务接待费不超机关支行经费的2%.

(三)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,无增减变化. 主要增减变化原因:我局2019年 三公 经费与上年持平,无增减变化,原因是 三公 经费中的公务接待费与上年一样按定额预算,其他 三公 经费无预算安排,所以总体无增减变化.本年将继续严格控制 三公 经费,按照上级的要求,继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强 三公 经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约. 因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团0人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0人次. 公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆. 绩效预算信息 总体绩效目标: 以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神和区工管委重点决策部署,按照高质量发展的要求,提高区教育体育局年度目标管理水平,推动全区教育事业科学发展.努力做好下面五方面的工作.