DOC《北京市昌平区城市管理委员会2019年度》

城市环境卫生1231.47万元,主要用于环境卫生项目等;

其他城市基础设施配套费安排的支出2211.32万元,主要用于昌平区信号灯维护等项目. 机关运行经费预算情况 2019年机关运行经费预算305.08万元,比2018年机关运行经费预算293.2万元增加11.88万元,原因是人员增加,定额标准增加等.其中:其中:办公费27.5万元、水费5.27万元、电费29.25万元、邮电费5.85万元、取暖费30.87万元、物业管理费46.30万元、差旅费19.93万元、维修(护)费14.04万元、租赁费1.8万元、会议费8万元、培训费1.17万元、工会经费10.35万元、福利费41.84万元、公务用车运行维护费18.2万元、其他交通费用33.07万元、其它商品和服务支出11.64万元. 一般公共预算 三公 经费支出情况说明 2019年 三公 经费财政拨款预算数18.2万元,比上年 三公 经费财政拨款年初预算20.49万元减少 2.29万元.其中: 因公出国(境)费用. 2019年和2018年未做年初预算. (2)公务接待费. 2019年 公务接待费 财政拨款预算数0万元,比上年 公务接待费 减少2.29万元. (3)公务用车购置及运行维护费. 2019年 公务用车购置及运行维护费 财政拨款预算数18.2万元,与上年年初预算一样. 国有资产占有使用情况 无 专项转移支付项目申报情况 2019年市级一般转移支付收入21326.29万元,其中:2019年提前下达市对区民用液化气补贴资金(市级)3803万元;

2019年提前下达市对区锅炉房供热燃料补贴资金(市级)17523.29万元. 预算绩效情况 (1) 项目名称 : 昌平区城管委资产交通信号灯维护服务项目 专项资金类别 : 财政资金 项目属性 : 延续 项目申报单位 : 昌平区市政市容管理委员会 申报日期 : 2018年10月8日 项目申报书 项目名称 昌平区城市委资产交通信号灯管理维护服务项目 申请专项资金类别 财政资金 项目属性 新建(改扩建) 申请财政补助金额 464.4万元 项目实施地点 昌平区 项目实施年度 2019年 项目实施单位情况 名称昌平区市政市容管理委员会 单位性质 机关事业单位 法人代表 郭玉清 联系电话

69744873 项目申请关于昌平区城市委资产交通信号灯管理维护服务项目的申请 区财政局: 自2008年起至今,我委经过每年为民办实事交通工程和按照区政府签订协议接收昌平公路分局所建交通信号灯,现有交通信号灯528处,同比2017年增加40处. 其中:检修人员、车辆、电费、巡检信号灯的运行情况,对设备定期保养检修,保障设备的正常维护费用348.46万元,抢修费用101.36万元,监理费14.58万元. 以上项目总投资464.4万元,恳请财政给与大力支持. 项目可行性报告 项目基本情况自2008年起至今,我委经过每年为民办实事交通工程和按照区政府签订协议接收昌平公路分局所建信号灯,现有交通信号灯528处,区财政只拨付了18年及18年以前的交通信号灯管理费.目前为保证车辆和群众及城市道路交通安全顺畅,请区财政拨付交通信号灯464.4万元. 需求分析(1)社会需求 保证车辆和群众及城市道路交通安全顺畅 (2)生态改善 改善人民群众出行安全 (3)经济发展 为使交通设施能够正常使用,保障道路交通安全 条件分析(1)人员条件 管理人员及专业施工人员 (2)基础条件 专业设备及保障车辆 方案设计(1)项目实施 目标 为使交通设施能够正常使用,保障道路交通安全. (2)具体实施地点和范围 昌平区 (3)实施内容 交通信号灯维护、保养及管理 (4)项目实施 计划 保障交通信号灯的正常使用,在接到设备故障通知后,3小时内到达现场进行维修,如有严重损坏,当时不能及时修复的,乙方应及时通知甲方后采取应急措施,悬挂警示牌等,并在48小时内修复完毕. 效益及风险分析 保障车辆和群众及道路交通安全 资金来源筹措渠道 金额(万元)