DOC《北京市昌平区城市管理委员会2019年度》

1、申请市财政补助

2、申请区财政补助 464.4万元

3、项目单位投入

4、其他资金投入 合计项目投资估算项目预算明细 预算金额 备注 1.交通信号灯维护费 348.46万元 2. 交通信号灯抢修费 101.36万元 3.交通信号灯监理费 14.58万元 4. 5. 合计464.4万元 项目单位签章项目实施单位(盖章) 法人代表(盖章) 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责. 项目支出绩效目标申报表 (2019年) 项目名称 昌平区城市委资产交通隔离护栏管理维护服务项目 主管部门及代码 昌平区市政市容管理委员会 实施单位 昌平区市政市容管理委员会 项目属性 交通设施运营维护 项目期 1年 项目资金 (万元) 中期资金总额: 1400万元 年度资金总额: 464.4万元 其中:财政拨款 1400万元 其中:财政拨款 464.4万元 其他资金 其他资金 总体目标中期目标(2019年―2021年) 年度目标(2019年度) 1.完成项目范围内交通信号灯维护. 2.保障交通信号灯正常运行,保障行人出行安全. 4.提高交通设施维护的社会影响力. 1.完成项目范围内交通信号灯维护. 2.保障交通信号灯正常运行,保障行人出行安全. 4.提高交通设施维护的社会影响力、认知度. 绩效指标一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标数量指标 维护护栏数量 ≥95600 米/年 数量指标 维护护栏数量 ≥95600 米/年 质量指标 巡查检修率 100% 质量指标 巡查检修率 ≥100% 正常运行率 100% 正常运行率 100% 故障排除率 100% 故障排除率 ≥100% 进度指标 故障修复响应时间 ≤3小时 进度指标 故障修复响应时间 ≤3小时 故障排除时间 ≤24小时 故障排除时间 ≤24小时 成本指标 项目预算控制数 1400万元 成本指标 项目预算控制数 464.4万元 效果指标效益指标 交通设施维护社会影响力 得到提升 效益指标 交通设施维护社会影响力 得到提升 服务对象 满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象 满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 填报说明:

1、本表适用预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核,预算资金确定和绩效评价的主要依据.

2、表中内容应尽量细化,可以采取定量衡量的指标尽量采取量化数据填列,不能定量衡量的需进行定性分析. (2) 项目名称 : 2019年城乡环境建设检查曝光工作职能外包合作 专项资金类别 : 财政资金 项目属性 : 续建 项目申报单位 : 北京市昌平区城市管理委员会(环境统筹科) 申报日期 : 2018年9月10日 项目申报书 项目名称 2019年城乡环境建设检查曝光工作职能外包合作 申请专项资金类别 财政资金 项目属性 外包服务费 申请财政补助金额 410.66万元 项目实施地点 昌平区 项目实施年度 2019年 项目实施单位情况 名称北京市昌平区城市管理委员会 单位性质 行政机关 法人代表 郭玉清 联系电话

69726355 项目申请对全区21个镇街包括北企公司在内的环境卫生、环境秩序方面存在的问题进行检查拍照、摄像、制片.为月检查、月曝光、月排名机制提供相关资料.每周配合区环办对昌平区各镇街出现的环境卫生、环境秩序问题进行挂账,建立台账;

渣土检查服务项目,项目经理1人,巡查员4人,合计5人,配合渣土所进行相关渣土检查工作. 以上项目总投资**万元,恳请财政给与大力支持. 项目可行性报告 项目基本情况为进一步提升昌平区城乡环境面貌,成立了专业检查队,加大对各镇街环境卫生、环境秩序挂账检查力度并制作曝光片予以通报,根据政府采购办相关要求,2018年城乡环境建设检查曝光工作职能外包项目在区财政局网站已完成招投标工作,我单位与北控清道夫(北京)城市环........